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重点领域公开

2022年度中共临潭县委员会统战部决算公开说明

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度

中共临潭县委员会统战部决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。

负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。

调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

指导乡镇、系统、科局党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导和协调县委台办、县外事局、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。

承办县委和省、市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

1.中共临潭县委员会统战部为行政单位，独立核算机构1个。

2.2022年本单位在职行政人员18个，事业人员19人，退休人员9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共临潭县委员会统战部					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,516,973.17	一、一般公共服务支出	32	13,867,209.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100,000.00
八、其他收入	8	654,800.00	八、社会保障和就业支出	39	596,674.24
	9		九、卫生健康支出	40	233,869.13
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,796,942.69
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,034,381.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,171,773.17	本年支出合计	58	17,629,076.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	17,656.82	年末结转和结余	60	560,353.38
	30			61
总计	31	18,189,429.99	总计	62	18,189,429.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：中共临潭县委员会统战部								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,171,773.17	17,516,973.17					654,800.00
201	一般公共服务支出	14,409,906.11	13,755,106.11					654,800.00
20123	民族事务	7,128,872.72	7,128,872.72
2012304	民族工作专项	329,127.74	329,127.74
2012399	其他民族事务支出	6,799,744.98	6,799,744.98
20128	民主党派及工商联事务	523,246.36	523,246.36
2012801	行政运行	523,246.36	523,246.36
20134	统战事务	6,757,787.03	6,102,987.03					654,800.00
2013401	行政运行	5,678,587.03	5,023,787.03					654,800.00
2013404	宗教事务	49,200.00	49,200.00
2013499	其他统战事务支出	1,030,000.00	1,030,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	596,674.24	596,674.24
20805	行政事业单位养老支出	596,674.24	596,674.24
2080501	行政单位离退休	120,660.00	120,660.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,014.24	476,014.24
210	卫生健康支出	233,869.13	233,869.13
21011	行政事业单位医疗	233,869.13	233,869.13
2101101	行政单位医疗	233,869.13	233,869.13
213	农林水支出	1,796,942.69	1,796,942.69
21305	扶贫	196,942.69	196,942.69
2130599	其他扶贫支出	196,942.69	196,942.69
21308	普惠金融发展支出	1,600,000.00	1,600,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,600,000.00	1,600,000.00
229	其他支出	1,034,381.00	1,034,381.00
22999	其他支出	1,034,381.00	1,034,381.00
2299999	其他支出	1,034,381.00	1,034,381.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中共临潭县委员会统战部							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,629,076.61	6,538,880.20	11,090,196.41
201	一般公共服务支出	13,867,209.55	5,708,336.83	8,158,872.72
20123	民族事务	7,128,872.72		7,128,872.72
2012304	民族工作专项	329,127.74		329,127.74
2012399	其他民族事务支出	6,799,744.98		6,799,744.98
20128	民主党派及工商联事务	540,903.18	540,903.18
2012801	行政运行	540,903.18	540,903.18
20134	统战事务	6,197,433.65	5,167,433.65	1,030,000.00
2013401	行政运行	5,118,233.65	5,118,233.65
2013404	宗教事务	49,200.00	49,200.00
2013499	其他统战事务支出	1,030,000.00		1,030,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	596,674.24	596,674.24
20805	行政事业单位养老支出	596,674.24	596,674.24
2080501	行政单位离退休	120,660.00	120,660.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,014.24	476,014.24
210	卫生健康支出	233,869.13	233,869.13
21011	行政事业单位医疗	233,869.13	233,869.13
2101101	行政单位医疗	233,869.13	233,869.13
213	农林水支出	1,796,942.69		1,796,942.69
21305	扶贫	196,942.69		196,942.69
2130599	其他扶贫支出	196,942.69		196,942.69
21308	普惠金融发展支出	1,600,000.00		1,600,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,600,000.00		1,600,000.00
229	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
22999	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
2299999	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共临潭县委员会统战部								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,516,973.17	一、一般公共服务支出	33	13,772,762.93	13,772,762.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	596,674.24	596,674.24
	9		九、卫生健康支出	41	233,869.13	233,869.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,796,942.69	1,796,942.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,034,381.00	1,034,381.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,516,973.17	本年支出合计	59	17,534,629.99	17,534,629.99
年初财政拨款结转和结余	28	17,656.82	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	17,656.82		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,534,629.99	总计	64	17,534,629.99	17,534,629.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共临潭县委员会统战部				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,534,629.99	6,444,433.58	11,090,196.41
201	一般公共服务支出	13,772,762.93	5,613,890.21	8,158,872.72
20123	民族事务	7,128,872.72		7,128,872.72
2012304	民族工作专项	329,127.74		329,127.74
2012399	其他民族事务支出	6,799,744.98		6,799,744.98
20128	民主党派及工商联事务	540,903.18	540,903.18
2012801	行政运行	540,903.18	540,903.18
20134	统战事务	6,102,987.03	5,072,987.03	1,030,000.00
2013401	行政运行	5,023,787.03	5,023,787.03
2013404	宗教事务	49,200.00	49,200.00
2013499	其他统战事务支出	1,030,000.00		1,030,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	596,674.24	596,674.24
20805	行政事业单位养老支出	596,674.24	596,674.24
2080501	行政单位离退休	120,660.00	120,660.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,014.24	476,014.24
210	卫生健康支出	233,869.13	233,869.13
21011	行政事业单位医疗	233,869.13	233,869.13
2101101	行政单位医疗	233,869.13	233,869.13
213	农林水支出	1,796,942.69		1,796,942.69
21305	扶贫	196,942.69		196,942.69
2130599	其他扶贫支出	196,942.69		196,942.69
21308	普惠金融发展支出	1,600,000.00		1,600,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,600,000.00		1,600,000.00
229	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
22999	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
2299999	其他支出	1,034,381.00		1,034,381.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中共临潭县委员会统战部								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,432,829.35	302	商品和服务支出	732,434.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,307,064.00	30201	办公费	398,255.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,051,388.30	30202	印刷费	46,612.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	895,934.68	30203	咨询费	9,500.00	310	资本性支出	109,310.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	111,261.00	30205	水费	3,230.20	31002	办公设备购置	109,310.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476,014.24	30206	电费	19,907.78	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,613.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	233,869.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	98,048.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	357,298.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	169,860.00	30215	会议费	5,916.94	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	82,000.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	120,660.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	49,200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12,780.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	32,570.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		5,602,689.35	公用经费合计					841,744.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	3										公开07表
部门：中共临潭县委员会统战部											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3001					3001						3001
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出均为20355158.36元。与上年度相比,收入增加2183385.19元，上升12.02%，支出20355158.36元，与上年度相比增加2726081.75元，上升15.46%，主要原因是本单位今年拨出经费较上年度增加均计入公用经费，因此较上年度变化较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20355158.36元,其中：财政拨款收入20355158.36元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20355158.36元,其中；基本支出11931874.86元,占58.61%；人员经费支出6879981.51元,占比57.66%，公用经费支出5051893.35元,占42.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入20355158.36元、支总计为20355158.36元,其中；基本支出11931874.86元,占58.61%；人员经费支出6879981.51元,占比57.66%，公用经费支出5051893.35元,占42.34%；项目支出8423283.5元，占比41.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出20355158.36元,较上年决算数减少2820528.37元,上升16.09%。主要原因是上年度非同级财政拨款收入项目资金较多，本年度资金均为财政拨款，因此变化较大。

一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%本部门没有相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本部门没有相关数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为581482.8元,支出决算为581482.8元,完成年初预算的100.0%,

9．卫生健康支出年初预算数为224271.61元,支出决算为224271.61元,完成年初预算的100.0%,

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

19．住房保障支出年初预算数为323441元,支出决算为323441元,完成年初预算的100.0%,

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10956086.10元。其中：

人员经费6879981.51元,较上年决算数增加1277292.16元,增加22.80%,主要原因是本单位人员补助经费较上年度拨款增加，因此较上年度变化较大。

人员经费用途主要包括基本工资3479795.6元、津贴补贴1209358.5元、奖金7500.00元、绩效工资124132.00元、社会保障缴费672464.41元、公积金323441元、退休费156030元、生活补助936960元。

公用经费5051893.35元,较上年决算数增加4210149.12元,主要原因是本单位今年拨出经费较上年度增加均计入公用经费，因此较上年度变化较大。公用经费用途主要包括办公费4913440.54元、咨询费3000元、水费2318.4元、电费19662.66元、接待费3001元、差旅费63340元、劳务费12000元、工会经费35100元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5051893.35元,较上年决算数减少4210149.12元,主要原因是本单位今年拨出经费较上年度增加均计入公用经费，因此较上年度变化较大。

八、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”)

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费主要为业务招待费3001.00元。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3001.00元,支出决算为3001.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1．公务接待费全年预算数为3001.00元,支出决算为3001.00元。

2．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX元,执行数为XX元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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