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重点领域公开

2022年度中共临潭县委宣传部部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度中共临潭县委宣传部部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临潭县委宣传部（简称县委宣传部）是县委主管宣传思想和意识形态工作的职能部门，主要职能为：

（1）贯彻执行党的思想工作方针、政策;根据中宣部和省、州、县委的安排部署，制定全县宣传工作规划，提出宣传思想、意识形态、文化事业发展的工作意见;指导全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县文化系统各部门之间的关系。

（2）主管全县理论学习、宣传和研究工作;掌握全县理论工作动态，总结和推广理论工作经验。

（3）主管全县新闻舆论工作。指导、协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和新闻基调。对县广播电视台等新闻单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;指导有关部门做好三级党报党刊和有关资料的征订工作。

（4）负责从宏观上指导精神文明产品的生产，统一管理新闻出版和电影工作，管理全县文化市场，研究和规划全县文化艺术的发展目标和任;对县文旅局、县文联工作实施方针、政策的指导。

（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及意识形态工作;配合有关部门做好党员教育工作;负责研究和改进群众性的思想政治工作。

（6）组织实施州委宣传部和县委下达的重点课题的调研。做好宣传系统信息收集和报送工作。

（7）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室和新时代文明实践中心。

（8）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，管理县委网络安全和信息化委员会办公室。

（9）成上级和县委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级决算单位，属国家行政机关。单位行政编制人员8名；事业编制人员11人；行政离退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	461.89	一、一般公共服务支出	30	381.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	25.00	七、文化体育与传媒支出	36	43.13
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	13.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	0.90
本年收入合计	22	486.89	本年支出合计	51	483.52
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	3.85	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	7.23
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.23
	28			57
总计	29	490.74	总计	58	490.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	486.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201			一般公共服务支出	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20133			宣传事务	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013301			行政运行	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013399			其他宣传事务支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

				支出决算表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	483.51	403.24	80.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	381.75	344.61	37.14	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	381.75	344.61	37.14	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	37.53	0.39	37.14	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
299			其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	461.89	一、一般公共服务支出	28	361.03	361.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.13	43.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.97	31.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.91	11.91
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	13.86	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22		本年支出合计	49	461.89	461.89
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	461.89	总计	54	461.89	461.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临潭县委员会宣传部										金额单位：万元
项目					本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	人员经费	公用经费					小计	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	7		8	9	10	11		12	13	14	15	16
			合计	461.89		381.62	297.35	8.43	80.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	386.03		323.89	239.62	8.43	37.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	386.03		323.89	239.62	8.43	37.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	348.89		323.89	239.62	8.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	34.14		0.00	0.00	0.00	37.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.13		0.00	0.00	0.00	43.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13		0.00	0.00	0.00	43.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	43.13		0.00	0.00	0.00	43.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.97		31.97	31.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.97		31.97	31.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.61		2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36		29.36	29.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.91		11.91	11.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91		11.91	11.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.91		11.91	11.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.86		13.86	13.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.86		13.86	13.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299			其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		381.62	297.35	84.27
301	工资福利支出	313.76	238.3
30101	基本工资	69.03	69.03
30102	津贴补贴	160.98	160.98
30103	其他工资福利支出	8.29	8.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36
	职业年金缴费	11.90	11.90
	其他社会保障缴费	20.33	20.33
22102	住房改革支出	13.86	13.86
302	商品和服务支出	84.67		84.67
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.93		2.93
	咨询费	0.28		0.28
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	6.18		6.18
30213	维修(护)费	0.90		0.90
	租赁费	1.35		1.35
30215	会议费	10.95		10.95
30216	培训费	18.92		18.92
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.34		0.34
	业务委托费	22.91		22.91
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	其他交通费用	1.25		1.25
	其他商品和服务费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92
30302	退休费	2.60	2.60
30305	生活补助	0.65	0.65
	奖励金	0.65	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
	抚恤金	0.65	0.65
310	其他资本性支出	0.90	0.90
31002	办公设备购置	0.90	0.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中国共产党临潭县委员会宣传部									单位：万元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0		0	1	0		0		0	0.11
注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为486.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少94.98万元,下降19.5%,主要原因是文化体育与传媒支出和其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计486.89万元,其中：财政拨款收入461.89万元,占94.87%；其他收入25元,占5.13%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计486.89万元,其中：基本支出403.24万元,占82.82%；项目支出80.27元,占16.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为486.89万元。与上年相比,各减少94.98万元,下降19.5%,主要原因是文化体育与传媒支出和其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出461.89万元,较上年决算数减少2.61万元,下降0.68。主要原因是文化体育与传媒支出和其他支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为306.45万元,支出决算为381.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元,支出决算为43.13万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为21.29元,支出决算为31.97万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为8.15元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的医疗保险缴费增加。

5．住房保障支出年初预算数为13.61元,支出决算为13.86元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的住房公积金缴费基数增加。

6．其他支出年初预算数为0元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是退回了诗歌大赛的保证金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出381.62万元。其中：

人员经费297.35万元,较上年决算数增加29.86万元,上升10.04%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

公用经费84.21万元,较上年决算数增加16.64万元,上升24.6%主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等增加

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出11.07元,较上年决算数增加6.74万元,上升167.24%,本年度培训费支出18.72元,较上年决算数增加17.31万元,上升1227.65%,主要原因是增加优秀通讯网评员培训

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

十、国有资产占用情况说明

本单位无公务用车

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少0.16元,下降59.25%,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费,2022年度“三公”经费支出全年预算数为1万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少0.16元,下降59.25%,主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

有国内公务接待1批次11人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度单位整体支出绩效目标自评，全年预算数351.28万元，全年执行数486.89万元，执行率138.6%。从评价情况来看人员经费和公用经费增加。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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