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重点领域公开

2022年度中国共产党临潭县委巡查办公室部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度中国共产党临潭县委巡查办公室部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，提出工作建议。

(二)负责县委巡察工作领导小组日常事务，承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

(三)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(四)对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六)对县委巡察组工作情况进行监督检查。

(七)对被巡察单位整改情况进行监督检查。

(八)负责与州委巡察工作领导小组办公室的日常联络，向州委巡察办报送巡察工作规划、计划、工作情况报告和信息。

(九)承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(十)完成中央、省委、州委巡视巡察工作机构和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合股。负责处理巡察办日常事务;承担县委巡察工作领导小组和巡察办日常文稿、信息发布、政策咨询、内务管理、会务和信访工作;负责制定巡察工作规划、计划、流程、方案和相关制度;负责省委巡视组州委巡察组在县巡视巡察期间协调服务工作;承担县委各巡察组的联络、保障、服务工作;负责巡察工作人才库建设，配合做好巡察机构工作人员的培训、考核、管理等工作;承办巡察办领导交办的其他事项。

(二)督查股。负责对县委、县委巡察工作领导小组有关巡察工作决定落实情况的监督检查;负责县委巡察组的业务指导，承担各巡察组开展巡察的有关协调工作;负责县委巡察组各项报告的审核及有关问题线索移交工作;汇总分析县委巡察组工作情况，协助巡察组做好反馈、整改情况公开等工作;督促检查相关部门对省委巡视组、州委巡察组及县委巡察组反馈和移交问题的整改落实工作;负责反馈问题整玟情况的统计汇总、分析上报;承办巡察办领导交办的其他事项。

2022年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，单位执行行政单位会计制度，为全额财政拨款单位，当年无变动。

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党临潭县委巡查办公室		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	966,951.60	一、一般公共服务支出	32	875,825.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43,547.52
	9		九、卫生健康支出	40	11,958.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35,620.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	966,951.60	本年支出合计	58	966,951.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	966,951.60	总计	62	966,951.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室			收入决算表					公开02表
								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		966,951.60	966,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875,825.85	875,825.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,028.00	36,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36,028.00	36,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	839,797.85	839,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	819,909.85	819,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	19,888.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：中国共产党临潭县委巡查办公室		支出决算表					公开03表
							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		966,951.60	966,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875,825.85	875,825.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,028.00	36,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36,028.00	36,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	839,797.85	839,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	819,909.85	819,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	19,888.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	966,951.60	一、一般公共服务支出	33	875,825.85	875,825.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,547.52	43,547.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,958.23	11,958.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	966,951.60	本年支出合计	59	966,951.60	966,951.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	966,951.60	总计	64	966,951.60	966,951.60	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		966,951.60	966,951.60	0.00
201	一般公共服务支出	875,825.85	875,825.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,028.00	36,028.00	0.00
2010301	行政运行	36,028.00	36,028.00	0.00
20111	纪检监察事务	839,797.85	839,797.85	0.00
2011101	行政运行	819,909.85	819,909.85	0.00
2011106	巡视工作	19,888.00	19,888.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,547.52	43,547.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43,547.52	43,547.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,547.52	43,547.52	0.00
210	卫生健康支出	11,958.23	11,958.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11,958.23	11,958.23	0.00
221	住房保障支出	35,620.00	35,620.00	0.00
22102	住房改革支出	35,620.00	35,620.00	0.00
2210201	住房公积金	35,620.00	35,620.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535,981.75	302	商品和服务支出	247,569.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152,112.00	30201	办公费	58,499.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292,744.00	30202	印刷费	4,220.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3,600.00	310	资本性支出	119,700.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	119,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,547.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	480.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,958.23	30208	取暖费	33,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	108,992.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35,620.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,700.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,773.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		599,681.75	公用经费合计					367,269.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表


部门：中国共产党临潭县委巡查办公室				财政拨款“三公”经费支出决算表							公开09表
											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为966951.60元。与上年度相比,收、支总计各增加75492.12元,增长8.47%,主要原因是州委巡察临潭涉粮问题专项经费96000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计966951.60元,其中：财政拨款收入966951.60元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计966951.60元,其中：基本支出966951.60元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为966951.60元。与上年相比,各增加75492.12元,增长8.47%。主要原因是州委巡察临潭涉粮问题专项经费96000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．2022年度一般公共预算财政拨款支出966951.60元,较上年决算数增加75492.12元,增长8.47%。主要原因是2022年度购买用于巡察组用于巡察所需的笔记本电脑以及扫描仪。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为43547.52元,支出决算为43547.52元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为11958.23元,支出决算为11958.23元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为35620.00元,支出决算为35620.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出966951.60元。其中：

人员经费599681.75元,较上年决算数减少61807.79元,下降9.34%,主要原因是工资变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费367269.85元,较上年决算数增加137299.91元,增长59.7%,主要原因是2022年有州委巡察涉粮专用经费，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出367269.85元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数增加137299.91元,增长59.7%,主要原因是采购了用于巡察工作需要的笔记本和扫描仪。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本单位本年度无会议费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计158670.00元,其中：政府采购货物支出158670.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无公务用车

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2773.00元,支出决算为2773.00元,决算数小于预算数的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2773.00元,支出决算为2773.00元,较上年决算数增加2417.0元,增长678.93%,主要原因是州委巡察临潭涉粮问题整改落实情况督查以及州委巡察办对我单位检查工作产生接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金96.6951万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

2022年，我单位的预算管理工作在本级财政部门和县委、县政府的正确领导下, 与时俱进，以经济建设为中心，以适应财政国库管理制度改革及财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干，不断推进依法理财和规范财务管理，统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，加强内部控制管理制度，为支持全县社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全县巡察工作的稳定、持续、健康发展。

三、部门绩效评价结果

本次部门整体支出绩效自评主要以资金投入及财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理以及被巡察对象满意度为主要方面开展自评。其中基本支出预算执行率达到了100%，“三公经费”控制率达到100%，结转结余变动率为0%，其他方面都达到了优秀标准，综合自评达到优秀标准。

附件1：部门（单位）整体支出绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位名称			中共临潭县委巡察工作领导小组办公室
联系人			赵晓娟			联系电话	18394988781
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	96.6951		96.6951		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	96.6951		96.6951		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1.保障人员经费和公用经费正常支出。2.严格按照财务规章制度做好各项支出。3.加强财务监管，杜绝不合理开支。					各项目标均完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费		10	59.9681	59.9681	10
			公用经费		10	32.7269	32.7269	10

		质量指标	各项经费使用规范		10	规范	规范	10


		时效指标	工作完成及时性		10	及时	及时	9
			业务办理及时性		10	及时	及时	9

		成本指标


		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	加强日常监督，提升巡察成效		10			9
			加强组织推动，抓好日常管理监督		10			9

		生态效益指标


		可持续影响指标	营造风清气正的社会氛围		10	满意	满意	8


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	满意	满意	9


		……
总分					100			93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
附件2：项目绩效目标自评表
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			中共临潭县委巡察工作领导小组办公室			负责人及电话	马光德 18719517774
主管部门			中共临潭县委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共临潭县委巡察工作领导小组办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20		20		10	100%
			其中：本年财政拨款	20		20		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1.保障人员经费和公用经费正常支出。2.严格按照财务规章制度做好各项支出。3.加强财务监管，杜绝不合理开支。					各项目标均完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	常规巡察		10	20	10	10
		质量指标	专项经费使用规范		5	规范	规范	5
			常规巡察完成率		5	100	%	5

		时效指标	工作完成及时性		10	及时	及时	9
			业务办理及时性		10	及时	及时	9

		成本指标	社会成本控制率		5	95	%	5
			预算控制数		5	100	%	5

		……
	效益指标 (40分)	经济效益指标	成本节约率		10	100	%	10


		社会效益指标	加强日常监督，提升巡察成效		5	定性	明显提高	4
			加强组织推动，抓好日常管理监督		5	定性	明显提高	4

		生态效益指标	巡察工作社会知晓率		5	80	%	4
			巡察发现问题整改率		5	100	%	5

		可持续影响指标	加大巡察力度，营造风清气正的社会氛围		10	满意	满意	8


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		5	99%	满意度	5
			被巡察单位满意度		5	99%	满意度	5

		……
总分					100			93

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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