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重点领域公开

2022年度临潭县档案馆部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县档案馆部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全市档案法规、规章。

2、负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；对全县党政机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

3、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。

4、制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

5、开展档案专业教育和业务培训。

6、接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

7、建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

8、公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

10、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划;负责档案现代化管理技术在全县的推广和应用。

二、机构设置

1、机构情况

本单位为一级预算单位，属事业单位，执行政府会计制度。

2、人员情况

单位事业编制10人。在职人员共12人，其中事业人员10人；退休人员10人，离休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

（见附件决算公开样表）

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：临潭县档案局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	206.46	一、一般公共服务支出	28	162.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	10.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	206.46	本年支出合计	50	206.46
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	3.15	年末结转和结余	52	3.15
	26			53
总计	27	209.61	总计	54	206.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

				收入决算表
								公开02表
部门：临潭县档案局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.46	206.46
201	一般公共服务支出	159.79	159.79
20126	档案事务	159.79	159.79
2012601	行政运行	84.21	84.21
2012604	档案馆	75.58	75.58
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32
210	卫生健康支出	8.62	8.62
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62
2011102	事业单位医疗	6.34	6.34
221	住房保障支出	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表
							公开03表
部门：临潭县档案局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.46	206.46
201	一般公共服务支出	159.79	159.79
20126	档案事务	159.79	159.79
2012601	行政运行	84.21	84.21
2012604	档案馆	75.58	75.58
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32
210	卫生健康支出	8.62	8.62
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62
2011102	事业单位医疗	6.34	6.34
221	住房保障支出	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：临潭县档案局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.46	一、一般公共服务支出	28		27.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35		27.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46		10.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22		二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	206.46	二十三、债务付息支出	50		206.46
一般公共预算财政拨款	24		本年支出合计	51
政府性基金预算财政拨款	25	3.15	年末财政拨款结转和结余	52		3.15
	26			53
总计	27	209.61	总计	54		206.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：临潭县档案局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		206.46	206.46
201	一般公共服务支出	159.79	159.79
20126	档案事务	159.79	159.79
2012601	行政运行	84.21	84.21
2012604	档案馆	75.58	75.58
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32
210	卫生健康支出	8.62	8.62
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62
2011102	事业单位医疗	6.34	6.34
221	住房保障支出	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
								公开06表
编制单位：临潭县档案局								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.92	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.53	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.19	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.37	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	10.13	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入支出均为2,096,101.84元，其中财政拨款2,064,609.74，年初结转和结余31,492.10，年末结转和结余672.28元，与上年度1,776,674.78相比收支增加了319427.06元,增加15.24%,主要原因是办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,096,101.84元,其中：财政拨款收入2,064,609.74元,占98.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,095,429.56元,其中：基本支出2,095,429.56元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入支出均为2,096,101.84元，其中财政拨款2,064,609.74，年初结转和结余31,492.10，年末结转和结余672.28元，与上年度2,095,429.56相比收支增加了319427.06元,增加15.24%,主要原因是办公经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,095,429.56元,较上年决算数增加15.24%,主要原因是办公经费支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1,628,725.46元,支出决算为1,628,725.46元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为277,643.16元,支出决算为277,643.16元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为86,243.94元,支出决算为86,243.94元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为102,817.00元,支出决算为102,817.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,095,429.56元。其中：

人员经费1,923,629.70元,较上年决算数1,400,303.39增加523326.31元,增加27.2%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等各项费用增加。

公用经费171,799.86元,较上年决算数344,879.29减少元,下降50.19%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

本单位无项目，所以未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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