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重点领域公开

2022年度临潭县人大常务委员会办公室部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县人大常委会设办公室、法制民族工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办六委，均为正科级建制。

1、县人大常委会办公室

负责常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院和上下级人大的工作联系及机关各部门的协调工作。

2、民族侨务工作委员会

负责与本级政府及所属民族、法制等部门的联系工作。

3、财政经济工作委员会

负责与本级政府及所属的工交、财贸、计划、金融等各部门的联系工作。

4、农牧环保工作委员会

负责与本级政府及所属的农业、畜牧、林业、水利、乡镇企业、土地、环保资源保护等各部门的联系工作。

5、教育科学文化卫生工作委员会

负责与本级政府及所属教育、科学、文化、卫生等部门的联系工作。

6、代表工作委员会

负责与本级政府所属局、委、办和省州人大、各乡镇人大代表工作机构的联系工作。

7、内务司法工作委员会

负责与本级政府及所属公安、司法和县人民法院、县人民检察院的联系工作。

8、人大常委会办公室信息中心

负责县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作。

二、机构设置

临潭县人大常委会办公室内设机构由：办公室、民族侨务工作委员会、财政经济工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会、办公室信息中心组成。行政事业后勤编制共计33人，实有在职34人；退休28人；遗属6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


部门：临潭县人大常务委员会办公室		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,902,991.15	一、一般公共服务支出	32	9,586,098.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,669,871.82
	9		九、卫生健康支出	40	319,452.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	327,568.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,902,991.15	本年支出合计	58	11,902,991.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	11,902,991.15	总计	62	11,902,991.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


部门：临潭县人大常务委员会办公室			收入决算表					公开02表
								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,902,991.15	11,902,991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,586,098.71	9,586,098.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,586,098.71	9,586,098.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,379,954.71	5,379,954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	221,394.00	221,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	699,600.00	699,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3,256,350.00	3,256,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669,871.82	1,669,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963,153.32	963,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542,873.00	542,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,280.32	420,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


部门：临潭县人大常务委员会办公室		支出决算表					公开03表
							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,902,991.15	10,813,041.15	1,089,950.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,586,098.71	8,496,148.71	1,089,950.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,586,098.71	8,496,148.71	1,089,950.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,379,954.71	5,379,954.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	221,394.00	221,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	699,600.00	0.00	699,600.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3,256,350.00	2,866,000.00	390,350.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669,871.82	1,669,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963,153.32	963,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542,873.00	542,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,280.32	420,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


部门：临潭县人大常务委员会办公室				财政拨款收入支出决算总表				公开04表
								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,902,991.15	一、一般公共服务支出	33	9,586,098.71	9,586,098.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,669,871.82	1,669,871.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319,452.62	319,452.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	327,568.00	327,568.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,902,991.15	本年支出合计	59	11,902,991.15	11,902,991.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	11,902,991.15	总计	64	11,902,991.15	11,902,991.15	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


部门：临潭县人大常务委员会办公室	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,902,991.15	10,813,041.15	1,089,950.00
201	一般公共服务支出	9,586,098.71	8,496,148.71	1,089,950.00
20101	人大事务	9,586,098.71	8,496,148.71	1,089,950.00
2010101	行政运行	5,379,954.71	5,379,954.71	0.00
2010104	人大会议	221,394.00	221,394.00	0.00
2010106	人大监督	699,600.00	0.00	699,600.00
2010108	代表工作	3,256,350.00	2,866,000.00	390,350.00
2010199	其他人大事务支出	28,800.00	28,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669,871.82	1,669,871.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963,153.32	963,153.32	0.00
2080501	行政单位离退休	542,873.00	542,873.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,280.32	420,280.32	0.00
20808	抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00
2080801	死亡抚恤	706,718.50	706,718.50	0.00
210	卫生健康支出	319,452.62	319,452.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00
2101101	行政单位医疗	319,452.62	319,452.62	0.00
221	住房保障支出	327,568.00	327,568.00	0.00
22102	住房改革支出	327,568.00	327,568.00	0.00
2210201	住房公积金	327,568.00	327,568.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门：临潭县人大常务委员会办公室				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				公开06表
								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,331,439.24	302	商品和服务支出	1,405,380.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	945,015.00	30201	办公费	692,708.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,148,689.20	30202	印刷费	28,363.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130,364.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,526.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420,280.32	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,704.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,452.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	120,977.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327,568.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40,070.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,076,221.00	30215	会议费	221,394.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	120,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	515,813.00	30217	公务接待费	21,019.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	706,718.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,319,060.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,460.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	534,629.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56,027.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		9,407,660.24	公用经费合计					1,405,380.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


部门：临潭县人大常务委员会办公室					财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表
											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77,046.68	0.00	56,027.68	0.00	56,027.68	21,019.00	77,046.68	0.00	56,027.68	0.00	56,027.68	21,019.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1190.3万元。与上年度相比,收、支总计各增加282.2万元,增长31.08%,财政拨款比上年度增加282.2万元,主要原因是因为今年人员经费增加。新增了智慧人大APP建设资金和人大预算联网项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1190.3万元,其中：财政拨款收入1190.3万元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1190.3万元,其中：基本支出1081.3万元,占90.84%；项目支出109万元,占9.16%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1190.3万元。与上年相比,各增加286.71万元,增长31.73%。主要原因是因为今年人员经费增加。新增了智慧人大APP建设资金和人大预算联网项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1190.3万元,较上年决算数增加286.71万元,增长31.73%。主要原因是因为今年人员经费增加。新增了智慧人大APP建设资金和人大预算联网项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为540.38万元,支出决算为958.6万元,完成年初预算的177.4%,决算数大于预算数的主要原因是因为今年人员经费增加。新增了智慧人大APP建设资金和人大预算联网项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120.36万元,支出决算为166.99万元,完成年初预算的138.74%,决算数大于预算数的主要是因为今年人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为18.35万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的174.09%,决算数大于预算数的是因为今年人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为29.75万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的110.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10813041.15元。其中：

人员经费940.77万元,较上年决算数增加2067761.11元,增长28.17%,主要是因为今年人员增加及工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费140.54万元,较上年决算数减少2929.06万元,下降17.13%,主要原因是会议费和办公费、培训费比上年减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1405380.91元,机关运行经费主要用于开支办公费69.27万元；印刷费2.84万元；水费0.45万元；电费4万元；邮电费1万元，差旅费12.1万元；维修（护）费7万元；会议费：22.14万元；培训费12.02万元；公务接待费2.1万元；劳务费1.95万元；公务用车运行费5.6万元。机关运行经费较上年决算数减少29.06万元,下降17.13%,主要原因是受疫情影响，培训费、公用经费及会议费减少。

本年度会议费支出22.14万元,较上年决算数减少8.85万元,下降28.56%,主要原因是上年度换届会议次数增加。本年度培训费支出12.02万元,较上年决算数减少38723.0元,下降24.37%,主要原因是受疫情影响赴外培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8508025.00元,其中：政府采购货物支出7813045.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出694980.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.86万元,支出决算为7.7万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定执行。较上年决算数减少1.15万元,下降13.02%,主要原因是疫情减少了公务出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为5.6万元,为单位公务用车运行维修维护费。较上年决算数增加2.37万元,增长73.39%,主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为2.1万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情减少公务出行，厉行节约，严格按照中央八项规定执行,较上年决算数减少3.5万元,下降62.64%,主要原因是疫情减少公务出行，厉行节约，严格按照中央八项规定执行

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次210人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

（二）部门评价原则、评价方法等

为了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

（三）数据采集方法及过程在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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