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2022年度临潭县人民政府办公室单位部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

2022年度临潭县人民政府办公室单位部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

（二）根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

（三）负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

（四）承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

（五）承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；承担县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（六）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排工作。

（七）负责全县应急管理和县政府值班工作；协助县政府领导处理需要由县政府处理的突发事件和重大事故。

（八）督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；组织办理县人大代表议案、建议、意见和县政协委员提案，做好催办、反馈工作。

（九）信息化办公室负责政府网站的运动和维护及各类信息的报送。

（十）负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

（十一）负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

（十二）负责承办本级政府的行政执法监督检查和复议应诉，组织起草和审查本级政府规范性文件草案稿等各项政府法制工作。

（十三）负责县政府的人民群众来信来访的接待和处理工作，负责全县信访工作的指导和重大信访案件的督查督办工作。

（十四）负责全县藏语言文字工作。

（十五）负责全县外事侨务工作。

（十六）行政审批事项。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县人民政府办公室内设职能股室5个，即综合股、秘书股、文档股、藏语言文字工作股、外事股。核定行政编制18名，核定部门领导职数3名，其中主任1名、副主任3名、督查专员1名。

县政府县级领导职数按照州委和省委组织部的有关规定执行。

下设事业单位临潭县大数据中心核定事业编制27名。

党组织机构的设置和人员配备按照《党章》及省、州县委的有关规定执行；非领导职务按有关规定另行核定。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表




部门：临潭县人民政府办公室
收入支出决算总表

公开01表





金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 31,603,833.03 一、一般公共服务支出 32 25,310,813.06
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 2,133,441.99

9
九、卫生健康支出 40 695,730.84

10
十、节能环保支出 41 0.00

11
十一、城乡社区支出 42 0.00

12
十二、农林水支出 43 0.00

13
十三、交通运输支出 44 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 831,934.00

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23
二十三、其他支出 54 2,631,913.14

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 31,603,833.03 本年支出合计 58 31,603,833.03
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00

30

61
总计 31 31,603,833.03 总计 62 31,603,833.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表









部门：临潭县人民政府办公室



收入决算表



公开02表










金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 31,603,833.03 31,603,833.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 25,310,813.06 25,310,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25,260,813.06 25,260,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 24,260,813.06 24,260,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,133,441.99 2,133,441.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,707,871.50 1,707,871.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 611,383.50 611,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,096,488.00 1,096,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,631,913.14 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2,631,913.14 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 2,631,913.14 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表








部门：临潭县人民政府办公室


支出决算表



公开03表









金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,603,833.03 28,971,919.89 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 25,310,813.06 25,310,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25,260,813.06 25,260,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 24,260,813.06 24,260,813.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,133,441.99 2,133,441.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,707,871.50 1,707,871.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 611,383.50 611,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,096,488.00 1,096,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表







部门：临潭县人民政府办公室


财政拨款收入支出决算总表


公开04表








金额单位：元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 31,603,833.03 一、一般公共服务支出 33 25,310,813.06 25,310,813.06 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 2,133,441.99 2,133,441.99 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 695,730.84 695,730.84 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 831,934.00 831,934.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 2,631,913.14 2,631,913.14 0.00 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 31,603,833.03 本年支出合计 59 31,603,833.03 31,603,833.03 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00
61



政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 31,603,833.03 总计 64 31,603,833.03 31,603,833.03 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表





部门：临潭县人民政府办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表






金额单位：元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 31,603,833.03 28,971,919.89 2,631,913.14
201 一般公共服务支出 25,310,813.06 25,310,813.06 0.00
20101 人大事务 50,000.00 50,000.00 0.00
2010101 行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25,260,813.06 25,260,813.06 0.00
2010301 行政运行 24,260,813.06 24,260,813.06 0.00
2010350 事业运行 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,133,441.99 2,133,441.99 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,707,871.50 1,707,871.50 0.00
2080501 行政单位离退休 611,383.50 611,383.50 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,096,488.00 1,096,488.00 0.00
20808 抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00
2080801 死亡抚恤 425,570.49 425,570.49 0.00
210 卫生健康支出 695,730.84 695,730.84 0.00
21011 行政事业单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00
2101101 行政单位医疗 695,730.84 695,730.84 0.00
221 住房保障支出 831,934.00 831,934.00 0.00
22102 住房改革支出 831,934.00 831,934.00 0.00
2210201 住房公积金 831,934.00 831,934.00 0.00
229 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14
22999 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14
2299999 其他支出 2,631,913.14 0.00 2,631,913.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门：临潭县人民政府办公室


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表








金额单位：元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 13,888,582.14 302 商品和服务支出 12,296,990.76 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 3,691,865.00 30201 办公费 5,474,867.68 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 6,757,559.80 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 320,965.00 30203 咨询费 26,000.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 400,000.00 30204 手续费 44.75 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,096,488.00 30206 电费 87,742.33 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 695,730.84 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 102,799.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 831,934.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1,493,830.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 94,039.50 30214 租赁费 566,800.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,786,346.99 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1,320.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 573,463.50 30217 公务接待费 16,853.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 425,570.49 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 37,920.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 26,734.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309 奖励金 1,749,393.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 4,500,000.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 16,674,929.13 公用经费合计 12,296,990.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表










部门：临潭县人民政府办公室



财政拨款“三公”经费支出决算表




公开09表











金额单位：元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,853.00 16,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,853.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3160.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加758.17万元,增长31.56%,主要原因是是因为今年人员经费增加，对县政府视频会议室及政府视频会议室冶力关分会场进行了维修改造。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3160.38万元,其中：财政拨款收入3160.38万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3160.38万元,其中：基本支出2897.19万元,占91.67%；项目支出263.19万元,占8.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3160.38万元。与上年相比,各增加758.17万元,增长31.56%。主要原因是是因为今年人员经费增加，对县政府视频会议室及政府视频会议室冶力关分会场进行了维修改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3160.38万元,较上年决算数增加758.17万元,增长31.56%。主要原因是是因为今年人员经费增加，对县政府视频会议室及政府视频会议室冶力关分会场进行了维修改造。

1．一般公共服务支出年初预算数为2077.62万元,支出决算为2531.08万元,完成年初预算的121.83%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员经费增加，对县政府视频会议室及政府视频会议室冶力关分会场进行了维修改造。

2．社会保障和就业支出年初预算数为169.12万元,支出决算为213.34万元,完成年初预算的126.15%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要是因为今年人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.14万元,支出决算为69.57万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为73.05万元,支出决算为83.19万元,完成年初预算的113.88%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2897.19万元。其中：

人员经费1667.49万元,较上年决算数增加306.32万元,增长22.5%,主要是因为今年人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1229.70万元,较上年决算数增加403.66万元,增长48.87%,主要是因为今年人员增加运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1229.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费547.49万元；咨询费2.6万元；手续费0.004475万元；电费8.77万元；差旅费10.28万元；维修（护）费149.38万元；租赁费56.68万元00；培训费0.132万元；公务接待费1.6853万元；劳务费2.6734万元；其他交通费用450万元。机关运行经费较上年决算数增加403.66万元,增长48.87%,主要是因为今年人员增加运行费用增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计111.47万元,其中：政府采购货物支出111.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为1.6853万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照“八项规定”执行,较上年决算数减少1.376万元,下降444.87%,主要原因是疫情减少公务出行，厉行节约，严格按照“八项规定”执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用无

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为450万元,支出决算为450万元,为机关事务管理局公务用车平台运行费。

3.公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为1.6853万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情减少公务出行，厉行节约，严格按照“八项规定”执行。较上年决算数减少1.376万元,下降444.87%,主要原因是疫情减少公务出行，厉行节约，严格按照“八项规定”执行。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次170人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

（二）部门评价原则、评价方法等

为了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

（三）数据采集方法及过程在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

(三)部门绩效评价结果

无


第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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