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重点领域公开

2022年度临潭县教育局部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县教育局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法规、法律、规章，建议并协助制定地方性教育政策及规则并监督执行。

（二）研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。

（三）管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策；监测全县教育经费的投入与使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导编制并汇总上报全县各级教育经费年度以预决算，管理县本级教育事业经费；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；负责并指导全县教育系统审计工作的开展，负责教育系统信息技术教育的开发与建设管理工作。

（四）综合管理全县的幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作，指导、协调督促各乡（镇、场）和各部门的有关教育工作；统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。组织对普及九年义务教育、扫盲青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）统筹规划并指导各级各类学校师生的思想政治教育、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及学生军训工作。负责本局及直属各级各类学校党的思想、组织、作风建设以及党员管理、教育和组织发展工作。

（六）统筹规划和协调指导全县教育体制和办学体制的改革，组织指导教育系统内部人事制度改革，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制需要的社会主义教育体制及其运行机制。

（七）负责组织实施各级各类教师资格认定工作，监督执行国家以及省市关于各类学校编制标准，协助机构编制部门确定和管理学校编制，统筹规划学校教师和管理人员的工作。

（八）统筹规划并指导全县教育系统教职员工队伍建设、管理与培训工作；会同有关部门制定全县教育系统劳动工资、人事管理等方面的政策和规章制度并组织实施。落实教师的各项待遇，维护教师的合法权益；负责全县教育系统的人才管理和流动、录用审核、教育及教育工作者的奖励以及专业技术人员的职务评聘工作；负责全县教职工的调配。负责劳动工资、考核、退休、评残、人事档案管理工作；负责全县语言文字管理及推广普通话工作。

（九）归口管理全县毕业研究生、大中专毕业生的档案和就业指导工作。负责制定毕业生安置政策，开辟就业市场，提供优质服务。

（十）归口管理全县的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育、扫除青壮年文盲等工作。

（十一）统筹管理普通和成人大中专学校招生、中小学招生考试工作；负责制定中小学、职业学校的招生计划并组织实施。

（十二）归口管理全县教师奖励基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作，指导与教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十三）负责本局及直属单位党的建设、宣传、统战和群团工作；协助考察、管理直属单位领导班和领导干部，负责对其考核、管理、任免、思想教育有及有关培训工作。

（十四）负责全县各级各类学校的社会治安综合治理、安全保卫和计划生育工作。

（十五）指导全县教育系统的纪检、监察教育工会工作。

（十六）负责全县的教育宣传开工，督导评估实施普及九年义务教育，负责办理县人大代表、政协委员有关教育的建议及提案。

（十七）当好党委、政府参谋，协助各级党政领导搞好教育教学设施，做好全县各级各类学校的调整布局规划及危房改选规划。

（十八）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属财政补助事业单位。下设党办，办公室和计财股3个办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,529,717.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	76,464,728.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,240,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,149,683.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,041,700.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,500,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	710,876.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	92,529,717.72	本年支出合计	58	93,106,987.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	743,894.92	年末结转和结余	60	166,624.65
	30			61
总计	31	93,273,612.64	总计	62	93,273,612.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,529,717.72	92,529,717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,771,862.42	1,771,862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,969,294.57	4,969,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,452,850.13	11,452,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,949,588.70	8,949,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43,673,261.41	43,673,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450,778.52	450,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,543,982.00	2,543,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209,514.00	209,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,539.52	918,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	528,671.56	528,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	513,028.89	513,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710,876.00	710,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,106,987.99	36,988,638.29	56,118,349.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,771,862.42	1,771,862.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,969,294.57	0.00	4,969,294.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,457,199.63	4,349.50	11,452,850.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,164,223.70	8,167,103.70	997,120.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43,985,734.74	21,370,631.74	22,615,103.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	482,934.59	482,934.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,547,478.37	203,496.37	2,343,982.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219,674.00	219,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,539.52	918,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	528,671.56	528,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	513,028.89	513,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710,876.00	710,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,529,717.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	76,464,728.02	76,464,728.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149,683.52	1,149,683.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,041,700.45	1,041,700.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	710,876.00	710,876.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92,529,717.72	本年支出合计	59	93,106,987.99	93,106,987.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	743,894.92	年末财政拨款结转和结余	60	166,624.65	166,624.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	743,894.92		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	93,273,612.64	总计	64	93,273,612.64	93,273,612.64	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		93,106,987.99	36,988,638.29	56,118,349.70
2050101	行政运行	1,771,862.42	1,771,862.42	0.00
2050201	学前教育	4,969,294.57	0.00	4,969,294.57
2050202	小学教育	11,457,199.63	4,349.50	11,452,850.13
2050204	高中教育	9,164,223.70	8,167,103.70	997,120.00
2050299	其他普通教育支出	43,985,734.74	21,370,631.74	22,615,103.00
2050305	高等职业教育	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	482,934.59	482,934.59	0.00
2059999	其他教育支出	2,547,478.37	203,496.37	2,343,982.00
2060799	其他科学技术普及支出	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00
2080501	行政单位离退休	11,470.00	11,470.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219,674.00	219,674.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,539.52	918,539.52	0.00
2101101	行政单位医疗	528,671.56	528,671.56	0.00
2101102	事业单位医疗	513,028.89	513,028.89	0.00
2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2210201	住房公积金	710,876.00	710,876.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,341,982.97	302	商品和服务支出	6,150,937.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,210,158.00	30201	办公费	2,909,963.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,984,358.00	30202	印刷费	252,281.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	470,351.00	30203	咨询费	270,739.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,040.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918,539.52	30206	电费	45,679.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53,624.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513,028.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	528,671.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	420,343.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	710,876.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84,497.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,495,717.91	30215	会议费	236,732.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,569,882.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220,984.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21,469.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110,541.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,886,000.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16,367,264.41	30229	福利费	77,399.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,050.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,663.15
人员经费合计		30,837,700.88	公用经费合计					6,150,937.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为93273612.64元。与上年度相比,收、支总计各增加7.393212036E7元,增长382.25%,主要原因是全县教育系统经费种类和标准增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92529717.72元,其中：财政拨款收入92529717.72元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计93106987.99元,其中：基本支出36988638.29元,占39.73%；项目支出56118349.70元,占60.27%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为93273612.64元。与上年相比,各增加7.393212036E7元,增长382.25%。主要原因是全县教育系统经费种类和标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出93106987.99元,较上年决算数增加7.406785365E7元,增长389.03%。主要原因是全县教育系统经费种类和标准增加。

1．教育支出年初预算数为76464728.02元,支出决算为76464728.02元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

2．科学技术支出年初预算数为9240000.00元,支出决算为9240000.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1149683.52元,支出决算为1149683.52元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

4．卫生健康支出年初预算数为1041700.45元,支出决算为1041700.45元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

5．农林水支出年初预算数为4500000.00元,支出决算为4500000.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

6．住房保障支出年初预算数为710876.00元,支出决算为710876.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36988638.29元。其中：

人员经费30837700.88元,较上年决算数增加2.265897709E7元,增长277.05%,主要原因是人员有增加，工资有增长。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6150937.41元,较上年决算数增加1845203.18元,增长42.85%,主要原因是学生数增加，标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6150937.41元,机关运行经费主要用于开支本单位的业务支出。机关运行经费，较上年决算数增加1845203.18元,增长42.85%,主要原因是培训费，差旅费，会议费增加。

本年度会议费支出236732.80元,较上年决算数增加236732.8元,增长%,主要原因是本年会议增加。本年度培训费支出1569882.00元,较上年决算数增加1213463.0元,增长340.46%,主要原因是2022年由于疫情会议较多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93,106,987.99元。从评价情况来看，2022年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县委县政府的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和各项工作部署，全面督促各学校落实立德树人根本任务，加强各学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化全县教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓全县教育教学与教研教改。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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