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2022年度临潭县第三中学部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县第三中学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县第三中学负责北路三镇初中九年制义务教育、教导任务。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员75人，退休人员12人，事业编制47人，为全额财政拨款单位。设有办公室、党办、教导、政教、团委、财务、后勤等部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,075,839.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14,817,996.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,228,800.08
	9		九、卫生健康支出	40	702,440.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	770,442.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,075,839.36	本年支出合计	58	17,519,678.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	981,637.44	年末结转和结余	60	537,797.98
	30			61
总计	31	18,057,476.80	总计	62	18,057,476.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,075,839.36	17,075,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	496,880.00	496,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,007,628.30	11,007,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,849,008.59	2,849,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181,456.00	181,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,344.08	1,047,344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	702,440.39	702,440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770,442.00	770,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,519,678.82	17,519,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	496,880.00	496,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,154,168.30	11,154,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,146,308.05	3,146,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181,456.00	181,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,344.08	1,047,344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	702,440.39	702,440.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770,442.00	770,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,075,839.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,817,996.35	14,817,996.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,228,800.08	1,228,800.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	702,440.39	702,440.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	770,442.00	770,442.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,075,839.36	本年支出合计	59	17,519,678.82	17,519,678.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	981,637.44	年末财政拨款结转和结余	60	537,797.98	537,797.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	981,637.44		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	18,057,476.80	总计	64	18,057,476.80	18,057,476.80	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,519,678.82	17,519,678.82	0.00
2050202	小学教育	496,880.00	496,880.00	0.00
2050203	初中教育	11,154,168.30	11,154,168.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,146,308.05	3,146,308.05	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181,456.00	181,456.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,344.08	1,047,344.08	0.00
2101102	事业单位医疗	702,440.39	702,440.39	0.00
2210201	住房公积金	770,442.00	770,442.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,943,371.97	302	商品和服务支出	1,080,381.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,776,150.00	30201	办公费	557,446.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,035,996.50	30202	印刷费	1,510.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	610,999.00	30203	咨询费	5,400.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	179.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047,344.08	30206	电费	22,672.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27,880.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	702,440.39	30208	取暖费	205,417.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48,182.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	770,442.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,489.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,495,925.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54,169.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155,296.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,554,039.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,786,590.00	30229	福利费	96,832.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		16,439,297.63	公用经费合计					1,080,381.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18057476.80元。与上年度相比,收、支总计各减少1013788.01元,下降5.32%,主要原因是2021年有校园文化建设资金，2022年减少了这部分资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17075839.36元,其中：财政拨款收入17075839.36元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17519678.82元,其中：基本支出17519678.82元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18057476.80元。与上年相比,各减少1013788.01元,下降5.32%。主要原因是2021年有校园文化建设资金，2022年减少了这部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出17519678.82元,较上年决算数减少477694.2元,下降2.65%。主要原因是2021年有校园文化建设资金，2022年减少了这部分资金。所以支出也减少。

1．教育支出年初预算数为14817996.35元,支出决算为14817996.35元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1228800.08元,支出决算为1228800.08元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

3．卫生健康支出年初预算数为702440.39元,支出决算为702440.39元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

4．住房保障支出年初预算数为770442.00元,支出决算为770442.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17519678.82元。其中：

人员经费16439297.63元,较上年决算数减少110540.76元,下降0.67%,主要原因是人员有减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1080381.19元,较上年决算数减少103277.44元,下降8.73%,主要原因是2021年有校园文化建设资金，2022年减少了这部分资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的我单位2022年没有三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17,519,678.82元。从评价情况来看，2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。在全校师生的共同努力、奋力拼搏下，各项工作提质增效，取得新的突破，年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

（二）财政评价项目绩效评价结果

2022年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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