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2022年度临潭县职业中学部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县职业中学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县各类职业技术培训、教学工作。

二、机构设置

设立校长室、学校办公室、政教处、教导处、总务处、财务处、电大部、语言文字办公室、中职部十个功能机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,382,559.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,747,548.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	979,851.25
	9		九、卫生健康支出	40	510,378.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	525,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,382,559.55	本年支出合计	58	8,763,277.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	455,115.13	年末结转和结余	60	74,397.06
	30			61
总计	31	8,837,674.68	总计	62	8,837,674.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,382,559.55	8,382,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,257,006.00	6,257,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244,049.40	244,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,785.85	736,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	510,378.30	510,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525,500.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,763,277.62	8,763,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	282,335.07	282,335.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,448,013.00	6,448,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243,065.40	243,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,785.85	736,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	510,378.30	510,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525,500.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,382,559.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,747,548.07	6,747,548.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	979,851.25	979,851.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510,378.30	510,378.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	525,500.00	525,500.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,382,559.55	本年支出合计	59	8,763,277.62	8,763,277.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	455,115.13	年末财政拨款结转和结余	60	74,397.06	74,397.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	455,115.13		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	8,837,674.68	总计	64	8,837,674.68	8,837,674.68	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,763,277.62	8,763,277.62	0.00
2050299	其他普通教育支出	282,335.07	282,335.07	0.00
2050302	中等职业教育	6,448,013.00	6,448,013.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,200.00	17,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243,065.40	243,065.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,785.85	736,785.85	0.00
2101102	事业单位医疗	510,378.30	510,378.30	0.00
2210201	住房公积金	525,500.00	525,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,427,214.95	302	商品和服务支出	104,106.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,460,647.00	30201	办公费	1,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,987,997.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205,906.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	240,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	240,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736,785.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510,378.30	30208	取暖费	40,993.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	342.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	525,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	991,955.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243,065.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	731,690.40	30229	福利费	61,771.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		8,419,170.75	公用经费合计					344,106.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为883.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.68万元,下降5.42%,主要原因是电大招生人数减少，电大管理费拨入减少；培训次数与人数大幅度减少，人社局培训费减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计838.26万元,其中：财政拨款收入838.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计876.33万元,其中：基本支出876.33万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为883.77万元。与上年相比,各减少50.67万元,下降5.42%。主要原因是电大招生人数减少，电大管理费拨入减少；培训次数与人数大幅度减少，人社局培训费减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出876.33万元,较上年决算数减少12.6万元,下降1.42%。主要原因是培训人次大幅度缩减引起的人社局培训费减少。

1．教育支出年初预算数为674.75万元,支出决算为674.75万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为97.99万元,支出决算为97.99万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为51.04万元,支出决算为51.04万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为52.55万元,支出决算为52.55万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.33万元。其中：

人员经费841.92万元,较上年决算数增加10.58万元,增长1.27%,主要原因是结转21年年终奖。人员经费用途主要包括社会保障缴费、津贴补贴。

公用经费34.41万元,较上年决算数减少23.19万元,下降40.25%,主要原因是公用经费来源于甘肃开放大学管理费返款，本年招收人数相比上年减少幅度较大，收入大幅度降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计38.2万元,其中：政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于中短途培训接送培训工作人员、电大考试期间接送试卷及材料

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于甘肃开放大学下属单位，公用经费来源于甘肃开放大学统筹的电大管理费返款,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

我单位无“三公”经费开支

2.公务用车购置及运行维护费

我单位无“三公”经费开支

3.公务接待费

我单位无“三公”经费开支

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无“三公”经费开支

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位为二级预算单位，系临潭县教育局代管单位。本单位未纳入政府绩效考核范围，财政整体支出绩效目标均已保质保量完成。2022年圆满完成本年度各项指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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