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重点领域公开

2022年度临潭县第二幼儿园部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县第二幼儿园部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.严格遵守学校《教师行为规范》和各项规章制度。

2.全面负责本班教育工作，结合本班实际与班主任共同订好教育工作计划（包括学期、月、周、日计划）。

3.认真执行作息制度，坚持户外活动和体育锻炼及自由活动、晚间活动，做到动静交替。贯彻保教结合的原

则，悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼儿身体冷暖，及时增减衣服，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。

4.对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿。有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。

5.努力钻研业务，积极参加教研科研活动及业务学习，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环

境。认真学好每周教育小结。—学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

6.做好家长工作，认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与班主任、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。

7.注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作，填写树接班记录。

8.根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿。及时解尿、抹汗和盖被。

二、机构设置

行政组织在幼儿园中包括：保健、教养、总务三大板块，承担幼儿园的具体管理职能。本文将深入探究幼儿园组织机构建设，包括组织机构设置的含义、层次和类型。

组织机构设置的含义

幼儿园组织机构设置是指为实现幼儿园的任务目标,在幼儿园内部将其所拥有的人力物力等组织起来,按一定形式与层次确定领导关系和职权分工,组成有机结合的机构体系和功能系统的全过程。

组织机构设置的层次

幼儿园管理有三个层次：指挥决策层、执行管理层、具体工作层。以上三层次管理通过逐级授权,每一个管理层次都必须依据上级的指挥和意图行事,通过组织和协调下一层次的人力物力来完成工作目标。

行政组织和非行政组织

幼儿园组织机构通常包括行政组织与非行政组织两类。行政组织是指以园长为核心的行政机构,在幼儿园中具体包括保健、教养、总务三大板块,承担幼儿园的具体管理职能。非行政组织指党团组织和其他群众组织,起着保证、配合、监督和制约的作用,是有效的。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,250,439.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,580,059.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	290,945.28
	9		九、卫生健康支出	40	194,944.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	219,992.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,250,439.44	本年支出合计	58	4,285,941.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	153,836.29	年末结转和结余	60	118,333.96
	30			61
总计	31	4,404,275.73	总计	62	4,404,275.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,250,439.44	4,250,439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,158,206.60	3,158,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	292,650.00	292,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,640.00	60,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,945.28	290,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,944.56	194,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234,553.00	234,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,285,941.77	4,285,941.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,260,523.26	3,260,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244,783.67	244,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56,253.00	56,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,945.28	290,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,944.56	194,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219,992.00	219,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,250,439.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,478,201.43	3,478,201.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290,945.28	290,945.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,944.56	194,944.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219,992.00	219,992.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,250,439.44	本年支出合计	59	4,184,083.27	4,184,083.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,977.79	年末财政拨款结转和结余	60	118,333.96	118,333.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51,977.79		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,302,417.23	总计	64	4,302,417.23	4,302,417.23	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,184,083.27	4,184,083.27	0.00
2050201	学前教育	3,158,664.76	3,158,664.76	0.00
2050202	小学教育	18,500.00	18,500.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244,783.67	244,783.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56,253.00	56,253.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,945.28	290,945.28	0.00
2101102	事业单位医疗	194,944.56	194,944.56	0.00
2210201	住房公积金	219,992.00	219,992.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,216,207.80	302	商品和服务支出	268,786.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	951,283.00	30201	办公费	202,362.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,450,823.16	30202	印刷费	144.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83,246.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	75.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	529.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,945.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,340.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194,944.56	30208	取暖费	54,230.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,730.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	219,992.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24,973.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	699,089.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,375.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	269,078.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	430,011.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,915,296.93	公用经费合计					268,786.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4404275.73元。与上年度相比,收、支总计各增加492573.05元,增长12.59%,主要原因是幼儿园幼儿人数增加，收支总额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4250439.44元,其中：财政拨款收入4250439.44元,占100.00。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4285941.77元,其中：基本支出4285941.77元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4302417.23元。与上年相比,各增加511264.55元,增长13.49%。主要原因是幼儿园幼儿人数增加，收支总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4184083.27元,较上年决算数增加444908.38元,增长11.9%。主要原因是幼儿园幼儿人数增加，支出总额增加。

1．教育支出年初预算数为3478201.43元,支出决算为3478201.43元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为290945.28元,支出决算为290945.28元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为194944.56元,支出决算为194944.56元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为219992.00元,支出决算为219992.00元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4184083.27元。其中：

人员经费3915296.93元,较上年决算数增加529389.61元,增长15.64%,主要原因是人员增加经费收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费268786.34元,较上年决算数减少84481.23元,下降23.91%,主要原因是幼儿园开始正常运转，没有额外支出。公用经费用途主要包括日常办公费和教育教学费用。

七、机关运行经费支出情况说明

(我单位2022年度无机关运行相关经费)

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。本年度培训费支出3375.00元,较上年决算数增加3375.0元,增长100%,主要原因外出培训增加。

八、政府采购支出情况说明

(我单位2022年度无政府采购相关经费)

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,没有政府性基金预算财政拨款支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(我单位无“三公”经费支出)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

（本单位未开展预算绩效管理）

(二)绩效自评结果

（本单位未开展预算绩效管理）

(三)部门绩效评价结果

（本单位未开展预算绩效管理）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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