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重点领域公开

2022年度临潭县城关第六小学部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县城关第六小学部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、部门决算构成情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

临潭县城关第六小学位于临潭县城关镇卓洛路。在教育局及上级各部门的正确领导下，依法执教,并全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，促进本校教育事业的蓬勃发展。在临潭县事业单位登记管理局进行了注册登记，临潭县事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书，证书编号为：12623021439300712X。临潭县城关第六小学事业单位法人证书每年按照国家规定进行年检。

二、部门决算构成情况

2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员77人，退休人员16人；公益性岗位1人、遗属1人。事业编制76人；为全额财政拨款事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,554,645.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11,609,437.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,465,400.66
	9		九、卫生健康支出	40	690,491.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	723,146.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,554,645.73	本年支出合计	58	14,488,475.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	691,652.98	年末结转和结余	60	757,823.43
	30			61
总计	31	15,246,298.71	总计	62	15,246,298.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,554,645.73	14,554,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,078,811.00	10,078,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,486,957.00	1,486,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222,114.00	222,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,144.96	1,002,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241,141.70	241,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	690,491.07	690,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723,146.00	723,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,488,475.28	14,488,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	119,987.31	119,987.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,181,036.00	10,181,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,287,774.24	1,287,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222,114.00	222,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,144.96	1,002,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241,141.70	241,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	690,491.07	690,491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723,146.00	723,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,554,645.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,609,437.55	11,609,437.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,465,400.66	1,465,400.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	690,491.07	690,491.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	723,146.00	723,146.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,554,645.73	本年支出合计	59	14,488,475.28	14,488,475.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	691,652.98	年末财政拨款结转和结余	60	757,823.43	757,823.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	691,652.98		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	15,246,298.71	总计	64	15,246,298.71	15,246,298.71	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,488,475.28	14,488,475.28	0.00
2050201	学前教育	119,987.31	119,987.31	0.00
2050202	小学教育	10,181,036.00	10,181,036.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,287,774.24	1,287,774.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,640.00	20,640.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222,114.00	222,114.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,144.96	1,002,144.96	0.00
2080801	死亡抚恤	241,141.70	241,141.70	0.00
2101102	事业单位医疗	690,491.07	690,491.07	0.00
2210201	住房公积金	723,146.00	723,146.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,278,375.03	302	商品和服务支出	1,152,492.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,456,105.00	30201	办公费	304,790.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,441,108.00	30202	印刷费	153,795.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608,715.00	30203	咨询费	3,100.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	419.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259,425.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,144.96	30206	电费	36,526.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45,390.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	690,491.07	30208	取暖费	170,536.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,710.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	723,146.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	186,450.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97,240.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,057,608.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46,368.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222,114.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	241,141.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	379,592.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54,714.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,214,760.00	30229	福利费	103,683.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40,008.00
人员经费合计		13,335,983.18	公用经费合计					1,152,492.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1455.5万元。支出总计1448.5万元。年末结转和结余75.78万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入1455.5万元，较2021年1348.7万元，增加106.8万元，增加7.3%，年初结转和结余69.2万元，占总收入的4.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出：1448.5万元

1.教育支出1160.9万元，占总支出的80.1%。

2.社会保障和就业支出146.5万元，占总支出的10.1%；

3.卫生健康支出69.05万元，占总支出的4.8%。

4.住房保障支出72.31万元，占总支出的4.99%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入1455.5万元，较2021年1348.7万元，增加106.8万元，增加7.3%，年初结转和结余69.2万元，占总收入的4.7%。

（二）财政拨款支出总计1448.5万元，

1.教育支出1160.9万元，占总支出的80.1%。

2.社会保障和就业支出146.5万元，占总支出的10.1%；

3.卫生健康支出69.05万元，占总支出的4.8%。

4.住房保障支出72.31万元，占总支出的4.99%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出1448.5万元，占本年支出总计的100%，较2021年1359.9万元增加88.6万元，增加6.1%。其中：基本支出1160.9万元，占财政拨款支出的80.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1448.85万元。其中：人员经费支出1333.59万元，公用经费支出115.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无“三公”经费支出，“三公” 经费发生额为 0，与上年度相比无增减变化。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费总计发生115.24万元。办公及印刷费51.68万元、邮电费8.91万元、差旅费0.67万元、会议费0万元、福利费10.37万元、日常维护费18.65万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.65万元、取暖费17.05万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，会议费支出0万元，培训费支出4.64万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购相关经费30.5万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位固定资产为1546.99万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位,系临潭县教育局代管单位。本单位未纳入政府绩效考核范围，财政整体支出绩效目标均已保质保量完成。2022年圆满完成本年度各项指标，认真践行了学校的办学理念，全体教职工素质得到有效提升，为行业及社会培养了优秀的人才。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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