2022年度临潭县卓洛乡中心小学部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
财务室是我校综合经济管理部门。主要职责：
1.编制我校中长期财务计划；参与制定我校重大经济决策，研究提出经费平衡的建议。
2.编制我校年度预决算草案并执行；管理我校各项财务收支。
3.根据国家有关政策规定，做好我校国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
4.负责我校财务会计数据的统计、分析和报告工作。
二、机构设置
2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员39人，退休人员6人；行政编制0人，事业编制34人；为全额财政拨款单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,248,426.13 |
7,248,426.13 |
7,248,426.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
58 |
7,209,935.96 |
7,209,935.96 |
7,209,935.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
6,574,281.67 |
6,574,281.67 |
6,574,281.67 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
635,654.29 |
635,654.29 |
635,654.29 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
516,825.72 |
516,825.72 |
516,825.72 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
306,339.81 |
306,339.81 |
306,339.81 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
7,209,935.96 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
4,963,313.33 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
548,968.29 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
1,610,968.34 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
86,686.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
336,034.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
80 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,278,426.13 |
7,278,426.13 |
7,278,426.13 |
本年支出合计 |
84 |
7,209,935.96 |
7,209,935.96 |
7,209,935.96 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
140,822.52 |
140,822.52 |
140,822.52 |
年末结转和结余 |
86 |
209,312.69 |
209,312.69 |
209,312.69 |
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
总计 |
88 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
7,278,426.13 |
7,278,426.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
6,089,226.60 |
6,089,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
6,068,586.60 |
6,068,586.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
364,899.60 |
364,899.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,640,097.40 |
4,640,097.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,063,589.60 |
1,063,589.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449,538.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,209,935.96 |
7,209,935.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
6,000,096.43 |
6,000,096.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
370,630.34 |
370,630.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,565,697.40 |
4,565,697.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,063,768.69 |
1,063,768.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449,538.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,248,426.13 |
7,248,426.13 |
7,248,426.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
516,825.72 |
516,825.72 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
306,339.81 |
306,339.81 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
336,034.00 |
336,034.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
30,000.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7,278,426.13 |
7,278,426.13 |
7,278,426.13 |
本年支出合计 |
85 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
140,822.52 |
140,822.52 |
140,822.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
209,312.69 |
209,312.69 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
140,822.52 |
140,822.52 |
140,822.52 |
|
87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
总计 |
32 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
7,419,248.65 |
总计 |
90 |
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
支出 |
支 出 |
|
|
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
栏 次 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
0.00 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
0.00 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
|
66 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
|
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
84 |
30,000.00 |
0.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
本年支出合计 |
85 |
0.00 |
0.00 |
209,312.69 |
209,312.69 |
0.00 |
209,312.69 |
209,312.69 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
30,000.00 |
0.00 |
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
30,000.00 |
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
30,000.00 |
总计 |
90 |
支 出 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
0.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
6,574,281.67 |
6,574,281.67 |
0.00 |
0.00 |
6,574,281.67 |
6,574,281.67 |
0.00 |
6,574,281.67 |
6,574,281.67 |
0.00 |
635,654.29 |
605,654.29 |
30,000.00 |
0.00 |
635,654.29 |
605,654.29 |
30,000.00 |
635,654.29 |
605,654.29 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4,963,313.33 |
4,963,313.33 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
548,968.29 |
518,968.29 |
30,000.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,610,968.34 |
1,610,968.34 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
86,686.00 |
86,686.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
0.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
7,209,935.96 |
7,179,935.96 |
30,000.00 |
209,312.69 |
209,312.69 |
0.00 |
0.00 |
209,312.69 |
209,312.69 |
0.00 |
209,312.69 |
209,312.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
30,000.00 |
0.00 |
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
30,000.00 |
7,419,248.65 |
7,389,248.65 |
30,000.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
合计 |
基本支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
4 |
5 |
合计 |
140,822.52 |
140,822.52 |
7,248,426.13 |
7,248,426.13 |
205 |
教育支出 |
140,822.52 |
140,822.52 |
6,089,226.60 |
6,089,226.60 |
20502 |
普通教育 |
140,822.52 |
140,822.52 |
6,068,586.60 |
6,068,586.60 |
2050201 |
学前教育 |
32,146.87 |
32,146.87 |
364,899.60 |
364,899.60 |
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
4,640,097.40 |
4,640,097.40 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
108,675.65 |
108,675.65 |
1,063,589.60 |
1,063,589.60 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
20,640.00 |
20,640.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
20,640.00 |
20,640.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
449,538.72 |
449,538.72 |
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
合计 |
基本支出结转 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
7,179,935.96 |
7,179,935.96 |
6,574,281.67 |
605,654.29 |
209,312.69 |
209,312.69 |
6,020,736.43 |
6,020,736.43 |
5,415,082.14 |
605,654.29 |
209,312.69 |
209,312.69 |
6,000,096.43 |
6,000,096.43 |
5,394,442.14 |
605,654.29 |
209,312.69 |
209,312.69 |
370,630.34 |
370,630.34 |
311,742.70 |
58,887.64 |
26,416.13 |
26,416.13 |
4,565,697.40 |
4,565,697.40 |
4,565,697.40 |
0.00 |
74,400.00 |
74,400.00 |
1,063,768.69 |
1,063,768.69 |
517,002.04 |
546,766.65 |
108,496.56 |
108,496.56 |
20,640.00 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,640.00 |
20,640.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516,825.72 |
516,825.72 |
516,825.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,538.72 |
449,538.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
7,179,935.96 |
4,963,313.33 |
1,504,664.00 |
2,113,207.60 |
205 |
教育支出 |
6,020,736.43 |
3,871,400.80 |
1,504,664.00 |
2,113,207.60 |
20502 |
普通教育 |
6,000,096.43 |
3,871,400.80 |
1,504,664.00 |
2,113,207.60 |
2050201 |
学前教育 |
370,630.34 |
171,762.40 |
51,264.00 |
113,715.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,565,697.40 |
3,699,638.40 |
1,453,400.00 |
1,999,492.60 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,063,768.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
516,825.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
516,825.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449,538.72 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
306,339.81 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
336,034.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
奖金 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
|
|
5 |
7 |
8 |
10 |
13 |
15 |
16 |
135,484.00 |
77,400.00 |
449,538.72 |
306,339.81 |
336,034.00 |
40,645.20 |
518,968.29 |
135,484.00 |
77,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,645.20 |
518,968.29 |
135,484.00 |
77,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,645.20 |
518,968.29 |
5,218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,565.40 |
58,887.64 |
130,266.00 |
77,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,079.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460,080.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306,339.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,034.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
|
|
17 |
18 |
20 |
23 |
24 |
26 |
28 |
226,174.41 |
235.25 |
605.25 |
18,721.67 |
91,047.15 |
2,070.00 |
153,235.56 |
226,174.41 |
235.25 |
605.25 |
18,721.67 |
91,047.15 |
2,070.00 |
153,235.56 |
226,174.41 |
235.25 |
605.25 |
18,721.67 |
91,047.15 |
2,070.00 |
153,235.56 |
25,591.04 |
0.00 |
0.00 |
2,058.00 |
0.00 |
0.00 |
29,699.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,583.37 |
235.25 |
605.25 |
16,663.67 |
91,047.15 |
2,070.00 |
123,535.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
资本性支出 |
培训费 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 |
小计 |
办公设备购置 |
|
|
31 |
44 |
46 |
49 |
53 |
75 |
77 |
26,879.00 |
1,610,968.34 |
67,287.00 |
618,874.34 |
924,807.00 |
86,686.00 |
86,686.00 |
26,879.00 |
1,543,681.34 |
0.00 |
618,874.34 |
924,807.00 |
86,686.00 |
86,686.00 |
26,879.00 |
1,523,041.34 |
0.00 |
598,234.34 |
924,807.00 |
86,686.00 |
86,686.00 |
1,539.00 |
139,980.30 |
0.00 |
81,232.30 |
58,748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866,059.00 |
0.00 |
0.00 |
866,059.00 |
0.00 |
0.00 |
25,340.00 |
517,002.04 |
0.00 |
517,002.04 |
0.00 |
86,686.00 |
86,686.00 |
0.00 |
20,640.00 |
0.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,640.00 |
0.00 |
20,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,287.00 |
67,287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
合计 |
基本支出 |
小计 |
公用经费 |
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2022年度收入总计741.92万元。包括：
财政拨款收入724.84万元，政府性基金预算财政拨款3.00万元，年初结转和结余14.08万元，与上年度相比,收入总计增加124.43万元,增长17%,
（二）支出总计720.99万元。 年末结转和结余20.93万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计741.92万元,其中：财政拨款收入724.84万元,占100.00%；政府性基金预算财政拨款3.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计720.99万元,其中：基本支出720.99万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计均为724.84万元。与上年相比,各增加124.43万元,增长17%。主要原因是人员工资及专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出720.99万元,较上年决算数增加129.90万元,增长18%。主要原因是人员工资及专项经费增加。
1．教育支出年初预算数为602.07万元,支出决算为602.07万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为51.68万元,支出决算为51.68万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为30.63万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的100%
4．住房保障支出年初预算数为33.60万元,支出决算为33.60万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.99万元。其中：
人员经费657.43万元,较上年决算数增加105.47万元,增长16%,主要原因是人员基本工资增资及社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、各项社会保障缴费”。
公用经费63.57万元,较上年决算数增加24.44万元,增长39%,主要原因是年初结转及各项专项经费拨付。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修费、差旅费、水电费、培训费”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.0万元,本年支出3.0万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况补充乡村少年宫各类用品。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年我单位无“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
部 门 ( 单 位 ) 整 体 绩 效 目 标 自 评 表 |
( 2 0 2 2年 度 ) |
单位(部门)名称 |
临潭县卓洛乡中心小学 |
联乘人 |
徐吉成 联系电话 [13893940272 |
部门(单位)职能 |
部门(单位)职能依掘【填写三定方案文件名及文号】 |
关于重新核定全县中小学教职工编制实现以学校为单位全面达标的通知潭编办发[2022]23号 |
部门(单位)职能： |
直传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 |
部门单位核心职能： |
负责辖区内的小学教育、教学等各项任务。 |
年度绩效目标 |
我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转：
2.严格按照财务规章制度做好各项支出：
3.加强财务监督，杜绝不合理开支. |
部门(单位)基本信息 |
直属单位(个),包括： |
直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：是 |
内设职能部门(个),包括： |
校办室、教导处、政教处、总务处等 |
人员情况 |
内容 |
|
人员编制数(人) |
25 |
在职人员总数(人) |
43 |
预算情况(万元) |
按支出类型分 |
预算金额(万元) |
按来源类型分 |
现算金额(万元) |
基本支出 |
人员经费 |
657.43 |
上级财政补助 |
0.00 |
公用经费 |
63.57 |
上级财政补助 |
0.00 |
合计 |
721.10 |
本级财政安挂 |
0.00 |
项目支出 |
本级 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
对下转移支付 |
0.00 |
收入预算合计 |
0.00 |
合计 |
0.00 |
支出现算合计 |
768.02 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标伯 |
度量单位 |
指标伯内容 |
备注 |
部门管理 |
资金投入 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
无 |
|
基本支出预算执行率 |
三 |
100 |
% |
无 |
|
结转结余变动率 |
≤ |
0 |
% |
无 |
|
项目支出预算执行率 |
≤ |
100 |
% |
无 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
|
无 |
|
资金使用规范性 |
定性 |
规范 |
|
无 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
定性 |
规范 |
|
无 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% |
无 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度伸全性 |
定性 |
健全 |
|
无 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
|
无 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
人员工资发放保障率 |
三 |
100 |
% |
无 |
|
办学条件报升性 |
定性 |
提升 |
|
无 |
|
|
|
100 |
% |
无 |
|
部门效果目标 |
办公消耗用品购置合格率 |
|
98 |
% |
无 |
|
教学质量提升性 |
定性 |
报升 |
|
无 |
|
社会影响 |
政策应用率 |
≥ |
90 |
% |
无 |
|
服务对象满商度 |
师生满商度 |
≥ |
98 |
% |
无 |
|
能力建设 |
长效管理 |
办公效率提升率 |
定性 |
提升 |
|
无 |
|
人力资源建设 |
人事档案保帘性 |
定性 |
保密 |
|
无 |
|
档案管理 |
档案管理菲盖率 |
≥ |
95 |
% |
无 |
|
部门整体绩效-单位经办： |
工义龙 |
电话： |
13884057583 |
填报时间： |
2023-07-2312:40:38 |
部门整体绩效-部门审核： |
徐吉成 |
电话： |
13893940272 |
吏核时间： |
2023-07-2312:45:05 |
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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