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重点领域公开

2023年度临潭县三岔乡人民政府部门决算

时间：2024-09-26 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村和农牧民工作，推进乡村振兴。

二、负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理和发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；负责指导工会、共青团、妇联等群团工作；负责指导村民委员会的工作。

三、负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大农牧村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

四、负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、养老、医疗、民生保障、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

五、负责发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农牧村，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

六、负责加强综合治理，维护社会秩序、社会稳定和应急管理等工作；构建公共安全防控体系，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公平公正；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

七、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

八、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

九、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

十、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县三岔乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,661,993.23	一、一般公共服务支出	32	6,204,984.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,219,200.26
	9		九、卫生健康支出	40	357,428.47
	10		十、节能环保支出	41	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	515,380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	385,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,781,993.23	本年支出合计	58	8,781,993.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,781,993.23	总计	62	8,781,993.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,781,993.23	8,781,993.23
2110402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,335.73	7,335.73
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00
2010301	行政运行	6,204,984.50	6,204,984.50
2080801	死亡抚恤	267,847.00	267,847.00
2101102	事业单位医疗	171,135.60	171,135.60
2101101	行政单位医疗	111,635.71	111,635.71
2101103	公务员医疗补助	24,657.16	24,657.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120,000.00	120,000.00
2299999	其他支出	265,000.00	265,000.00
2210201	住房公积金	515,380.00	515,380.00
2080501	行政单位离退休	123,091.50	123,091.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,137.12	566,137.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,788.91	254,788.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,781,993.23	8,226,993.23	555,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00		100,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,335.73	7,335.73
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00		50,000.00
2010301	行政运行	6,204,984.50	6,184,984.50	20,000.00
2080801	死亡抚恤	267,847.00	267,847.00
2101103	公务员医疗补助	24,657.16	24,657.16
2101102	事业单位医疗	171,135.60	171,135.60
2101101	行政单位医疗	111,635.71	111,635.71
2210201	住房公积金	515,380.00	515,380.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120,000.00		120,000.00
2299999	其他支出	265,000.00		265,000.00
2080501	行政单位离退休	123,091.50	123,091.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,137.12	566,137.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,788.91	254,788.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,661,993.23	一、一般公共服务支出	33	6,204,984.50	6,204,984.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,219,200.26	1,219,200.26
	9		九、卫生健康支出	41	357,428.47	357,428.47
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	515,380.00	515,380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	385,000.00	265,000.00	120,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,781,993.23	本年支出合计	59	8,781,993.23	8,661,993.23	120,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,781,993.23	总计	64	8,781,993.23	8,661,993.23	120,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,661,993.23	8,226,993.23	435,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00		100,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,335.73	7,335.73
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00		50,000.00
2010301	行政运行	6,204,984.50	6,184,984.50	20,000.00
2080801	死亡抚恤	267,847.00	267,847.00
2101102	事业单位医疗	171,135.60	171,135.60
2101101	行政单位医疗	111,635.71	111,635.71
2101103	公务员医疗补助	24,657.16	24,657.16
2210201	住房公积金	515,380.00	515,380.00
2299999	其他支出	265,000.00		265,000.00
2080501	行政单位离退休	123,091.50	123,091.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,137.12	566,137.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,788.91	254,788.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,097,444.73	302	商品和服务支出	723,250.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,074,463.08	30201	办公费	470,208.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,955,366.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,288,883.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94,062.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,137.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	254,788.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282,771.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,657.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,335.73	30211	差旅费	86,740.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	515,380.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33,600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	406,298.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123,091.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	267,847.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,360.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,051.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		7,503,743.23	公用经费合计					723,250.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			120,000.00	120,000.00		120,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120,000.00	120,000.00		120,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,051.00		23,051.00		23,051.00		23,051.00	0.00	23,051.00	0.00	23,051.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为878.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少2116.15万元,下降70.67%,主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计878.20万元,其中：财政拨款收入878.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计878.20万元,其中：基本支出822.70万元,占93.68%；项目支出55.50万元,占6.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为878.20万元。与上年相比,各减少2116.15万元,下降70.67%。主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出866.20万元,较上年决算数减少2128.15万元,下降71.07%。主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出866.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出620.50万元,占71.63%；社会保障和就业支出121.92万元,占14.08%；卫生健康支出35.74万元,占4.13%；节能环保支出10.00万元,占1.15%；住房保障支出51.54万元,占5.95%；其他支出26.50万元,占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1050.97万元,支出决算为866.20万元,完成年初预算的82.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为780.92万元,支出决算为620.50万元,完成年初预算的79.46%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为144.80万元,支出决算为121.92万元,完成年初预算的84.2%,决算数小于预算数的主要原因调整社保缴纳基数，社会保障开支减少。

3．卫生健康支出年初预算数为59.41万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的60.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应卫生健康支出随之减少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因环境保护开支增加。

5．住房保障支出年初预算数为65.84万元,支出决算为51.54万元,完成年初预算的78.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应住房保障支出随之减少。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度存在环境卫生整治及拆违治乱支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出822.70万元。其中：

人员经费750.37万元,较上年决算数减少77.9万元,下降9.4%,主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应人员经费出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费72.33万元,较上年决算数减少101.64万元,下降58.43%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入12.00万元,本年支出12.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，本项支出为三岔乡高楼子村、斜沟村日间照料中心自支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.31万元,支出决算为2.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数增加2.31万元,增长%,主要原因是本年度配备了公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.31万元,支出决算为2.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数增加2.31万元,增长%,主要原因是本年度配备了公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.31万元,支出决算为2.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数增加2.31万元,增长%,主要原因是本年度配备了公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出72.33万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少101.64万元,下降58.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、劳务费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计217.56万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.56万元。授予中小企业合同金额217.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额217.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出与实际支出一致。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映预算执行绩效自评结果。

“预算执行”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1023.6万元,执行数为1023.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况严格按照各项财务及预算制度执行。本年度基本支出与实际支出一致。

三、部门绩效评价结果

我单位财政资金严格按照规定预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为“优”。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	8,661,993.23	8,781,993.23	8,781,993.23	100%	10	10
	其中：基本支出	8226993.23	8226993.23	8226993.23	100%
	项目支出	555,000.00	555,000.00	555,000.00	100%
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体绩效目标完成情况	完成2023年度所有预算收支			完成预期目标
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	=100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	=100%	10	10
		结转结余变动率	≤3%	≤3%	2	2	年初绩效指标目标值设置不准确，下一年度将参考历年数据合理设置指标目标值
		三公经费控制率	=100%	=100%	10	10
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	=100%	5	5
	财务管理	资金使用规范性	规范	=100%	5	5
	采购管理	政府采购规范性	规范	=100%	4	4
	资产管理	资产管理规范性	规范	=100%	4	4
	资产管理	资产管理安全性	安全	=100%	5	5
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	3	3
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	=100%	4	4
履职效果	部门履职目标	提高农村经济发展	持续良好发展		4	4
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	档案管理	档案管理及时性	及时		4	4

合计					100	100
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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