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2023年度临潭县动物卫生监督所部门决算

时间：2024-09-26 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县动物卫生监督所负责对动物疫病预防、控制、扑灭监督工作，保障畜产品质量安全的事业单位，隶属临潭县农业农村局管理。1.负责动物防疫法律法规的宣传、培训、咨询服务工作。2.负责动物疫病预防、控制、扑灭的监督工作。3.负责对饲养、生产、加工、运输等动物及动物产品的场所、设施的动物防疫条件进行审查核验。4.依法对从事动物饲养、经营动物产品进行日常监督管理。5.负责动物防疫证章标识的合法管理。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员22人，退休人员2人；行政编制7人，事业编制15人；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,808,793.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	246,170.76
	9		九、卫生健康支出	40	130,979.34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,189,435.09
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	242,208.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,808,793.19	本年支出合计	58	3,808,793.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,808,793.19	总计	62	3,808,793.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,808,793.19	3,808,793.19
2089999	其他社会保障和就业支出	3,826.86	3,826.86
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433,200.00	433,200.00
2101102	事业单位医疗	88,704.63	88,704.63
2101101	行政单位医疗	42,274.71	42,274.71
2080502	事业单位离退休	29,604.00	29,604.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,739.90	212,739.90
2210201	住房公积金	242,208.00	242,208.00
2130108	病虫害控制	158,682.00	158,682.00
2130101	行政运行	869,894.59	869,894.59
2130104	事业运行	1,727,658.50	1,727,658.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,808,793.19	3,165,091.60	643,701.59
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433,200.00		433,200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,826.86	3,826.86
2101102	事业单位医疗	88,704.63	88,704.63
2101101	行政单位医疗	42,274.71	42,274.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,739.90	212,739.90
2080502	事业单位离退休	29,604.00	29,604.00
2210201	住房公积金	242,208.00	242,208.00
2130104	事业运行	1,727,658.50	1,725,658.50	2,000.00
2130108	病虫害控制	158,682.00		158,682.00
2130101	行政运行	869,894.59	820,075.00	49,819.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,808,793.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	246,170.76	246,170.76
	9		九、卫生健康支出	41	130,979.34	130,979.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,189,435.09	3,189,435.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	242,208.00	242,208.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,808,793.19	本年支出合计	59	3,808,793.19	3,808,793.19
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,808,793.19	总计	64	3,808,793.19	3,808,793.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,808,793.19	3,165,091.60	643,701.59
2089999	其他社会保障和就业支出	3,826.86	3,826.86
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433,200.00		433,200.00
2101101	行政单位医疗	42,274.71	42,274.71
2101102	事业单位医疗	88,704.63	88,704.63
2080502	事业单位离退休	29,604.00	29,604.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,739.90	212,739.90
2210201	住房公积金	242,208.00	242,208.00
2130108	病虫害控制	158,682.00		158,682.00
2130104	事业运行	1,727,658.50	1,725,658.50	2,000.00
2130101	行政运行	869,894.59	820,075.00	49,819.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,078,487.60	302	商品和服务支出	57,000.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	722,247.50	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	953,738.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	567,014.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	45,734.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212,739.90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130,979.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3,826.86	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	242,208.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	200,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29,604.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	29,604.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57,000.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,108,091.60	公用经费合计					57,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	（本单位没有相关数据,故本表无数据）
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
	（本单位没有相关数据,故本表无数据）
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
（本单位没有相关数据,故本表无数据）
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为380.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.54万元,增长17.07%,主要原因是单位改制，工作业务扩展，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计380.88万元,其中：财政拨款收入380.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计380.88万元,其中：基本支出316.51万元,占83.10%；项目支出64.37万元,占16.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为380.88万元。与上年相比,各增加57.88万元,增长17.92%。主要原因是单位改制，工作业务扩展，财政拨款收入增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.88万元,较上年决算数增加57.88万元,增长17.92%。主要原因是单位改制，工作业务扩展，财政拨款收入增加.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出380.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.62万元,占6.46%；卫生健康支出13.10万元,占3.44%；农林水支出318.94万元,占83.74%；住房保障支出24.22万元,占6.36%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.88万元,支出决算为380.88万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为24.62万元,支出决算为24.62万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为13.10万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的100.0%。
3．农林水支出年初预算数为318.94万元,支出决算为318.94万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为24.22万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.51万元。其中：人员经费310.81万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.0%,主要原因是财政拨款收入增加。公用经费5.70万元,较上年决算数减少6.5万元,下降53.28%,主要原因是上级部门拨款减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无 “三公”经费。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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