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2023年度临潭县工业和信息化局部门决算

时间：2024-09-26   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）县工信局贯彻落实省、州、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，会同有关方面组织实施。

（二）拟订本县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究制定全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；根据国家、省、州产业政策和标准，结合全县实际情况组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创意创新创业产业发展；负责制定工业集聚区和生态产业园发展规划，指导生态产业园区管委会建设、招商引资，推进工业项目向生态产业园区集中。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防经济动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。

（五）指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产环节的安全监督管理。

（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门，省、州、县用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见，按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和信息产业的对外合作与交流。

（七）根据国家对高新技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准，结合全县实际情况组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州、县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果转化；指导工业行业的质量管理。

（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托州级和县内重点工程建设实施有关重大专项。

二、机构设置

县工信局设下列内设机构。

（一）党政办公室

协助局领导组织协调党务、政务工作，建立健全机关各项规章制度；负责机关财务、文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密、提案督办，机关人员考评、人事管理及会议组织等工作。

（二）综合业务股

监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；拟订全县工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施产业投资计划；负责推进全县产业技术创新体系建设；负责推进全县资源综合利用，工业和通信业节能及循环经济发展工作；负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务，拟订相关政策、规划并组织实施；拟订并组织实施全县原材料和新材料产业政策规划和年度计划；拟订并组织实施全县消费品产业政策、规划和年度计划。

会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与全县网络与信息安全、军工安全保密重大事件的调查处理；负责电子信息和软件服务业行业管理；制定并组织实施全县电子信息产业政策规划和年度计划；负责电子信息和软件服务业项目的审核上报，组织实施重大项目；组织推进电子信息产业、软件服务业基地、园区和公共服务平台建设；指导电子信息产业质量管理；负责电子信息和软件服务业资质管理；推进信息技术应用；指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

组织工业和信息化领域战略研究；组织拟订工业和信息化行业法规和规章，拟订和修订全县产业结构调整相关政策措施；负责行政执法监督、行政复议和行政应诉工作。负责中小企业(非公有制经济)人才服务体系建设，指导中小企业(非公有制经济)职工培训；负责全县工程系列中级专业技术职务任职资格、全县企业专业技术职务任职资格及全县企业中级专业技术职务任职资格评审工作。负责审核和上报中小企业信用担保机构设立与变更，建立完善风险补偿和防范机制；负责中小企业信用体系建设，建立和完善信用信息征集及评价体系，指导担保行业自律组织建设和中小企业内部信用管理制度建设。

指导工业信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责通信业及通信设施建设安全生产监督管理，制定相关行业安全生产规章制度、标准规范并组织实施，指挥协调生产安全事故应急通信；负责民用爆破器材生产、销售企业的安全生产监督管理；负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理。

（三）下属事业单位

本年度部门决算单位为一级预算单位。县工信局下属事业单位1个，为临潭县工业节能监察执法大队。年末实有在职人员23人，退休人员41人；行政编制10人，事业编制13人；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无三公经费）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为11402242.07元，与上年度相比,收入减少19751586.74元,下降63.4%；支出总计为13681648.83元，支出减少17472179.98元,下降56.08%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11402242.07元,其中：财政拨款收入11402242.07,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13681648.83元,其中：基本支出4258183.52元,占31.12%；项目支出9423465.31元,占68.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为11402242.07元，与上年度相比,收入减少19751586.74元,下降63.4%；支出总计为13681648.83元，支出减少17472179.98元,下降56.08%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出11402242.07元,较上年决算数减少19751586.74元,下降63.4%。主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出全年预算数为3334476.5元,支出决算数为3334476.5元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出全年预算数为1358259.31元,支出决算为1358259.31元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出全年预算数为439370.26元,支出决算为439370.26,完成年初预算的100.0%。

4．资源勘探工业信息等支出全年预算数为6000000元,支出决算为6000000元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出全年预算数为260136元,支出决算为260136元,完成年初预算的100.0%。

8．其他支出全年预算数为10000元,支出决算为10000元,完成全年预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4258183.52元。其中：

人员经费4100983.52元,较上年决算数减少4497430.8元,减少8.81%,主要原因是本年度有退休及退休死亡人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费157200元,较上年决算数减少1099198.01,减少87.49%,主要原因是疫情防控物资采购资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购)。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157200元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购。机关运行经费较上年决算数增加1099198.01元,增加87.49%，主要原因是疫情防控物资采购资金减少，本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计73840元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额73840元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额73840元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金480万元,占一般公共预算项目支出总额的50.9%。2023年度组织对临潭县生态产业园区创新路及附属设施项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出480元,从评价情况来看,较好的完成了年度目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。临潭县生态产业园区创新路及附属设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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