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2023年度临潭县教育局（本级）部门决算

时间：2024-09-30   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县教育局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策和法规，研究制定地方性规章、计划和措施，并组织实施；

2.贯彻、实施《中国教育改革和发展纲要》、《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《面向21世纪教育振兴行动计划》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《职业教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020））》，巩固提高“两基”成果，稳步推进和实现义务教育均衡发展，逐步实现普及十二年义务教育；

3.研究制定全县教育事业发展规划，确定全县教育事业发展重点、速度、步骤，并处理执行计划中的有关问题；

4.管理全县的基础教育、职业教育、成人教育工作。指导协调各乡（镇）、各级各类学校教育教学工作；

5.会同有关部门多渠道筹措经费；管理教育经费、教育基建投资、教育援助和贷款。合理使用教育经费，有计划的搞好校舍建设和教学设施的配套建设；协调社会团体、教育基金会等对教育经费的资助工作；对各级各类学校财政收支情况进行审计监督；

6.各级各类学校教师队伍及教育行政干部队伍的建设，负责教育专业技术职务的评审、聘任、考核工作；

7.导各级各类学校的思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作；                                                                                                  

8.督查各极各类学校对教学大纲的贯彻实施以及年度计划的制定、实施，年终总结；

9.组织和管理好各级各类学校招生考试工作与成人自学考试工作；

10.贯彻党和国家的民族与政策，搞好少数民族的教育工作，为加快发展民族教育事业创造有利条件；

11.负责中小学教职工的合理配备和师范类毕业生的分配工作；                                                                                                  

12.负责教育系统的人事劳资和档案管理工作；                                                                                                                              

13.负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；                                                                                                      

14.指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；                                                                                                                      

15.承担县招生委员会办公室的具体工作；                                                                                                                                  

16.行政审批事项；                                                                                                                                                      

17.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为县财政一级预算单位，财政收支以财政拨款为主。按照职责分工，临潭县教育局设3个内设机构，主要是：办公室、计财股、教育综合股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7495.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少1831.59万元,下降19.64%,主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7479.10万元,其中：财政拨款收入7479.10万元,占100.00%；%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7494.96万元,其中：基本支出1262.68万元,占16.85%；项目支出6232.28万元,占83.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7495.77万元。与上年相比,各减少1831.59万元,下降19.64%。主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7494.96万元,较上年决算数减少1815.74万元,下降19.5%。主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出7494.96万元，主要用于以下方面：教育支出7108.97万元,占94.85%；社会保障和就业支出140.33万元,占1.87%；卫生健康支出55.20万元,占0.74%；农林水支出12.64万元,占0.17%；住房保障支出177.83万元,占2.37%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7494.96万元,支出决算为7494.96万元,完成年初预算的100.0%。其中：教育支出7108.97万元,占94.85%；社会保障和就业支出140.33万元,占1.87%；卫生健康支出55.20万元,占0.74%；农林水支出12.64万元,占0.17%；住房保障支出177.83万元,占2.37%。

    1．教育支出

    年初预算数为7108.97万元,支出决算为7108.97万元,完成年初预算的100.0%。

    2．社会保障和就业支出

    年初预算数为140.33万元,支出决算为140.33万元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出

    年初预算数为55.20万元,支出决算为55.20万元,完成年初预算的100.0%。

    4．农林水支出

    年初预算数为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100.0%。

    5．住房保障支出

    年初预算数为177.83万元,支出决算为177.83万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.68万元。其中：

    人员经费1248.63万元,较上年决算数减少1835.14万元,下降59.51%,2023年部门决算将高职免学费补助、寄宿生生活补助经费在财政3.0系统中全部列入项目支出。

    公用经费14.05万元,较上年决算数减少601.04万元,下降97.72%,2023年部门决算将单位的“小专项”全部列入项目支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于行政单位,财政保障我单位“三公”经费，实施公车补助。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

    2023年度本部门机关运行经费支出14.05万元,机关运行经费2023年全州教育督导会议召开。机关运行经费较上年决算数减少601.04万元,下降97.72%,2023年部门决算将单位的“小专项”全部列入项目支出。本年度会议费支出8.42万元,较上年决算数减少15.26万元,下降64.56%,2023年全州教育督导会议召开。本年度培训费支出203.63万元,较上年决算数增加46.64万元,增长29.71%,2023年县级预算的教师培训费和合作办学经费投入。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    局本级未开展预算绩效管理，只开展了整个教育系统2023年绩效管理。

    二、绩效自评结果

    局本级未开展预算绩效管理，只开展了整个教育系统2023年绩效管理。

    三、部门绩效评价结果

    局本级未开展预算绩效管理，只开展了整个教育系统2023年绩效管理。

    第五部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

     

 

　　
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