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2023年度临潭县审计局部门决算

时间：2024-09-30   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县审计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《审计法》等法律法规，直接进行有关审计。

（四）向县人民政府和上一级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。

（五）组织实施对贯彻执行国家采集方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计、审计调查。

（六）根据委托，对县管党政领导干部和县属国有企业法人代表进行任期经济责任审计。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（八）负责对所有使用财政资金的项目进行审计监督。

（九）负责对关系国计民生的资源环境、环境保护和社会保障资金、“三农”资金和财政资金使用效益的审计监督。

（十）组织审计干部培训学习，加强队伍建设。

（十一）承办县人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县审计局，属行政单位，2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设1个部门“三农”资金审计中心，在职人员25人，行政人员5人，事业人员20人，退休人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为533.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.63万元,下降6.1%,主要原因是人员减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计533.50万元,其中：财政拨款收入512.09万元,占95.99%；其他收入21.41万元,占4.01%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计530.50万元,其中：基本支出409.13万元,占77.12%；项目支出121.38万元,占22.88%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为512.09万元。与上年相比,各减少37.14万元,下降6.76%。主要原因是人员减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元,较上年决算数减少37.14万元,下降6.76%。主要原因是人员减少。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出418.02万元,占81.63%；社会保障和就业支出50.31万元,占9.83%；卫生健康支出17.51万元,占3.42%；住房保障支出26.25万元,占5.13%。

  11. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.10万元,支出决算为512.09万元,完成年初预算的97.34%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为414.38万元,支出决算为418.02万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是存在人员退休、调出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为61.31万元,支出决算为50.31万元,完成年初预算的82.06%,决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休、调出。

    3．卫生健康支出年初预算数为24.14万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的72.52%,决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休、调出。

    4．住房保障支出年初预算数为26.27万元,支出决算为26.25万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休、调出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.11万元。其中：

    人员经费365.97万元,较上年决算数减少28.34万元,下降7.19%,主要原因是主要原因是存在人员退休、调出。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费43.14万元,较上年决算数减少111.78万元,下降72.15%,主要原因是主要原因是存在人员退休、调出。。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常运转费用。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于业务单位,我单位未发生“三公”经费。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

  12. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

  13. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度及2023年度均未发生支出。

    外事接待费支出0.00万元。主要是2023年度未发生支出。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年度未发生支出。

  14. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出43.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少111.78万元,下降72.15%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公金飞支出等。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费相关经费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无培训费相关经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计8.94万元,其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额8.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金533.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目达到预期要求，完成既定目标，下一步还应加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映基本支出、项目支出等1个项目绩效自评结果。

    1.“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为533.5万元,执行数为533.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是经费预算还不够细化。下一步改进措施：细化指出预算。项目绩效自评情况：完成预期目标，后续还需完善。

    三、部门绩效评价结果

    审计局2023年度绩效整体完成预定目标，很好的发挥了财政及资金的使用率，绩效管理基本到位，在以后的工作中，继续加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，进一步提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    　　
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