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2023年度临潭县王旗镇人民政府部门决算

时间：2024-10-08   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县王旗镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

王旗镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

     

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

     

  7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

     

  8. 财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1717.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少86.26万元,下降4.78%,主要原因是节省开支。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1717.35万元,其中：财政拨款收入1717.35万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1717.35万元,其中：基本支出1180.10万元,占68.72%；项目支出537.26万元,占31.28%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1717.35万元。与上年相比,各减少86.26万元,下降4.78%。主要原因是原酸收入减少，节省开支，减少文化旅游体育与传媒支出支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.35万元,较上年决算数减少86.26万元,下降4.78%。主要原因是原酸收入减少，节省开支，减少文化旅游体育与传媒支出支出。

     

  9. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出869.11万元,占50.61%；文化旅游体育与传媒支出8.40万元，占0.49%；社会保障和就业支出115.87万元,占6.75%；卫生健康支出48.24万元,占2.81%；城乡社区支出69.99万元,占4.08%；农林水支出17.26万元,占1.0%；住房保障支出68.48万元,占3.99%；其他支出520.00万元,占30.28%。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.61万元,支出决算为1717.35万元,完成年初预算的95.22%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为928.80万元,支出决算为869.11万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.66万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的1265.06%,决算数大于预算数的主要原因是增加文化活动，产生相关支出。

    3．社会保障和就业支出年初预算数为103.19万元,支出决算为115.87万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员变动导致社会保障和就业支出增加。

    4．卫生健康支出年初预算数为51.47万元,支出决算为48.24万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

    5．城乡社区支出年初预算数为15.00万元,支出决算为69.99万元,完成年初预算的466.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加环境卫生整治相关活动，支出增加。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农业、林业、水业支出增加。

    7．住房保障支出年初预算数为54.48万元,支出决算为68.48万元,完成年初预算的125.69%,决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴纳基数，住房公积金开支增加。

    8．其他支出年初预算数为650.00万元,支出决算为520.00万元,完成年初预算的80.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未支付完。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.10万元。其中：

    人员经费997.06万元,较上年决算数减少74.6万元,下降6.96%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费183.03万元,较上年决算数增加101.07万元,增长123.33%,主要原因是劳务费及培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

     

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

     

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.06万元,支出决算为4.06万元,较上年决算数增加0.22万元,增长5.64%,主要原因是公务用车次数增加，公务用车运行维护费及加油费增加。

  11. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.06万元,支出决算为4.06万元,较上年决算数增加0.22万元,增长5.64%,主要原因是公务用车次数增加，公务用车运行维护费及加油费增加。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为4.06万元,支出决算为4.06万元,较上年决算数增加0.22万元,增长5.64%,主要原因是公务用车次数增加，公务用车运行维护费及加油费增加。

  12. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    外事接待费支出0.00万元。。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  13. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出183.03万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加101.08万元,增长123.33%,劳务费及培训费用增加。本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数增加0.98万元,主要原因是参加乡镇公务员初任培训，培训费增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出与实际支出一致。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映预算执行绩效自评结果。

    “预算执行”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1064.09万元,执行数为1064.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出与实际支出一致。

    三、部门绩效评价结果

    我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为“优”。

     

    第五部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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