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2023年度临潭县卫生健康局（本级）部门决算

时间：2024-09-27   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县卫生健康局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

县卫生健康局贯彻落实省、州、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、州卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展县级办法和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家及省州检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对县域人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家、省州食品安全标准的宣传贯彻执行和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业外出交流合作工作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导临潭县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级卫生健康委交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康临潭战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。 二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、州和我县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局与县农业农村局建立健全应对动物传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立动物疫情的通报和协作处理机制。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准制定。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局应当及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。（2）县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。（3）县卫生健康局参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.公共卫生管理方面的有关职责分工。县卫生健康局负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作，应急管理、生态环境、教育、住房城乡建设等部门做好职责范围内的相关监管工作。

二、机构设置

 临潭县卫生健康局成立于2019年3月30日，正科级建制，为县人民政府组成部门，下设综合办公室、卫生股、健康股、规财法监股四个股室，单位办公地址处于临潭县城关镇西大街82号，由原临潭县卫生和计划生育局因机构整合而组建，工作人员由原县卫计局和县民政局隶转组成，核定行政编制9名，核定部门领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。下辖各级各类医疗卫生机构185个，其中：县级综合医院2家，中医院1家，疾病预防控制中心、妇幼保健院、综合监督执法所、县级健康教育所各1所，乡级健康教育所16所，乡镇卫生院18所，社区卫生服务中心1所，村级卫生室141个，民营医院2家，共有卫生专业技术人员460人，村医146名。

2023年临潭县卫生健康系统独立编制机构25个，其中行政机构1个，事业机构24个；独立核算机构25个。年末卫健系统在职559人，其中行政人员16人，事业人员532人。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入决算表

  1. 支出决算表

  2. 财政拨款收入支出决算总表

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  6. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据

  7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12614.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少4600.23万元,下降26.72%,主要原因是疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12614.21万元,其中：财政拨款收入12607.21万元,占99.94%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入7.00万元,占0.06%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12614.21万元,其中：基本支出4960.08万元,占39.32%；项目支出7654.13万元,占60.68%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12607.21万元。与上年相比,各减少4586.73万元,下降26.68%，主要原因是疫情防控经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5013.56万元,较上年决算数增加192.25万元,增长3.99%。主要原因是县一院迁址新建项目支出增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出5013.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出141.09万元,占2.81%；卫生健康支出4749.72万元,占94.74%；节能环保支出60.49万元,占1.21%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出60.26万元,占1.2%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出2.00万元,占0.04%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4987.54万元,支出决算为5013.56万元,完成年初预算的100.52%。其中：

    1．社会保障和就业支出年初预算数为141.09万元,支出决算为141.09万元,完成年初预算的100.0%。

    2．卫生健康支出年初预算数为4723.69万元,支出决算为4749.72万元,完成年初预算的100.55%,决算数大于预算数的主要原因是县一院迁址新建项目支出增加。3．节能环保支出年初预算数为60.49万元,支出决算为60.49万元,完成年初预算的100.0%。

    21．其他支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4953.08万元。其中：

    人员经费2666.69万元,较上年决算数增加590.03万元,增长28.41%,主要原因是工资普调上涨、职称晋升人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

    公用经费2286.39万元,较上年决算数减少173.36万元,下降7.05%,主要原因是疫情防控办公费减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7593.65万元,本年支出7593.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为县一院迁址新建项目工程款。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

     

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,

  2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出2286.39万元,机关运行经费主要用于2100101科目支出，机关运行经费较上年决算数减少173.37万元,下降7.05%,主要原因是办公设施设备购置经费减少 。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计1355.55万元,其中：政府采购货物支出1355.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1355.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1355.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明,

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度临潭县第一人民医院一院迁址新建政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7593.64万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 临潭县第一人民医院现有人员、房屋、设施等已不能满足全县各族群众日益增长的医疗服务需求，建筑面积达不到县级综合医院建设标准，发展空间受限，就医环境和条件难以有效改善，亟需迁址新建。该项目的建设符合我县发展的需要，对医疗机构整体服务水平有很大改善，社会效益十分显著。项目建设后将更加有利于培养更专业的医学人才，提高我县医疗服务水平，为促进藏区经济社会可持续发展，充分发挥县级医疗机构保障作用。

    项目建成后，将以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平，为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。可完善县、镇及乡村三级卫生服务网络，符合构建分级诊疗体系需求；进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用，有利于节省医保资金；可促进完善临潭县基层医疗体系，推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善，将吸纳专业技术人员就业，能极大缓解社会就业压力，拓展服务容量，对当地构建和谐社会具有积极意义。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映临潭县第一人民医院一院迁址新建项目绩效自评结果。

    项目建成后，将以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平，为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。可完善县、镇及乡村三级卫生服务网络，符合构建分级诊疗体系需求；进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用，有利于节省医保资金；可促进完善临潭县基层医疗体系，推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善，将吸纳专业技术人员就业，能极大缓解社会就业压力，拓展服务容量，对当地构建和谐社会具有积极意义。

    下一步改进措施：一是补齐医疗人才紧缺短板。积极争取县委、县政府对医疗人才队伍建设的支持力度，科学核定增加医疗卫生机构的人员编制，采取分级、分批次的方式，按照省州要求“每年县级医院不少于5名、乡镇卫生院不少于2名”的标准招聘引进医学相关人才，逐步配齐卫生专业技术人员，并建全医疗人才引进激励机制和待遇保障机制。二是盘活本土医疗人才资源。参照甘南州人民医院做法，通过公开招考的方式，将临潭籍未就业医学类毕业生纳入公益性岗位管理，由政府补助基本工资，再由医疗机构通过发放绩效等方式解决一部分工资收入，吸引本地未就业医学类毕业生到我县医疗机构服务，有效缓解医疗专业技术人员严重紧缺的问题。三是是加大资金投入力度。全面落实政府对公立医院投入责任，统筹预算内投资，通过积极争取上级资金、科学统筹本级财力以及地方政府债券等渠道解决缺口资金，支持基础设施建设和大型设备购置，确保项目如期竣工并早日投入使用。三、部门绩效评价结果

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

实际完成值

得分

决策指标（15分）

项目立项

立项依据充分性

5

充分

充分

5

绩效目标

绩效目标合理性

5

合理

合理

5

资金投入

资金到位率

5

31546.35万元

30000万元

4.76

数量指标

工程建设面积

10

56333.28 m²

56333.28 m²

10

质量指标

规范施工率

5

100%

100%

5

工程进度率

5

100%

95%

4

安全生产率

5

100%

100%

5

时效指标

项目开展及时率

5

100%

100%

5

项目完工及时率

5

100%

95%

4

成本指标

预算控制率

10

≤100%

≤100%

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

年新增医疗服务能力

5

显著/一般）

显著

5

社会效益
指标

受益人口数（万人）

5

20万人

20万人

4

居民就医需求预期效果

5

（显著/一般）

一般

4

生态效益指

标

生活生态环境改善程度

5

（显著/一般）

一般

4

可持续影响

指标

已建工程是否良性运行

5

（是）

（是）

5

项目管理机制健全

5

健全

健全

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

收益群体满意度

10

98%

95%

8

总分

100

92.76

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

　　
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