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2023年度临潭县新城镇人民政府部门决算

时间：2024-10-09   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县新城镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

3、促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

5、完成政府信息公开和政务公开工作。

6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

7、讨论决定本镇社会经济发展规划。

二、机构设置

临潭县新城镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，上年1个，无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为3288.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少804.71万元,下降19.66%,主要原因是专项项目的减少和专项业务经费的变动。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3288.84万元,其中：财政拨款收入3288.84万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计3288.86万元,其中：基本支出2146.99万元,占65.28%；项目支出1141.86万元,占34.72%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为3288.86万元。与上年相比,各减少804.7万元,下降19.66%。主要原因是专项项目的减少和专项业务经费的变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出3288.86万元,较上年决算数增加196.21万元,增长6.34%。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出3288.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1693.78万元,占51.5%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出69.00万元，占2.1%；社会保障和就业支出236.81万元,占7.2%；卫生健康支出124.32万元,占3.78%；节能环保支出29.97万元,占0.91%；城乡社区支出110.90万元,占3.37%；农林水支出99.38万元,占3.02%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出134.69万元,占4.1%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出790.00万元,占24.02%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

  11. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3288.84万元,支出决算为3288.86万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为1693.77万元,支出决算为1693.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排的专项经费及项目款。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为69.00万元,支出决算为69.00万元,完成年初预算的100.0%。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为236.81万元,支出决算为236.81万元,完成年初预算的100.0%。

    9．卫生健康支出年初预算数为124.32万元,支出决算为124.32万元,完成年初预算的100.0%。

    10．节能环保支出年初预算数为29.97万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的100.0%。

    11．城乡社区支出年初预算数为110.90万元,支出决算为110.90万元,完成年初预算的100.0%。

    12．农林水支出年初预算数为99.38万元,支出决算为99.38万元,完成年初预算的100.0%。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    18．住房保障支出年初预算数为134.69万元,支出决算为134.69万元,完成年初预算的100.0%。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    21．其他支出年初预算数为790.00万元,支出决算为790.00万元,完成年初预算的100.0%。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2146.99万元。其中：

    人员经费1997.79万元,较上年决算数减少131.24万元,下降6.16%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费149.20万元,较上年决算数减少68.39万元,下降31.43%,主要原因是压缩办公开支、积极响应政府过紧日子的政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

     

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元，较上年决算数减少1.81万元,下降59.08%,主要原因是车辆维修费用减少。

  12. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元。较上年决算数减少1.81万元,下降59.08%,主要原因是车辆维修费用减少。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元。较上年决算数减少1.81万元,下降59.08%,主要原因是车辆维修费用减少。

  13. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  14. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出149.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、打印费、电费、网费、办公耗材等。机关运行经费较上年决算数减少68.58万元,下降31.49%,主要原因是人员调动减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计9.25万元,其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车4辆用于垃圾拉运、1辆用于公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    2023年乡镇本级财政公共预算财政拨款收入3288.84万元，比2022年减少19.65%，减少原因主要是人员减少和专项经费、项目的减少，以及本年无本级政府性基金预算财政拨款收入，本年没有下达基金性项目资金。当年收入支出预算执行基本情况，年初预算安排2326.09万元，年度执行中调整为3288.41万元，调整原因主要是环境卫生整治经费投入增大、工资变动和新安排实施的项目等。年度预算完成情况：人员经费1997.79万元，公用经费159.18万元，项目支出1131.86万元。本年财政拨款收入3288.84万元，本年结转的财政资金为181.27元，其中基本支出结转181.27元。

    二、绩效自评结果

    2023年，我镇的预算管理工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下, 与时俱进，以经济建设为中心，以适应财政国库管理制度改革及乡镇财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干，不断推进依法理财和规范财务管理，统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，加强内部控制管理制度，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全镇经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。

    本次部门整体支出绩效自评主要以资金投入及财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理以及服务对象满意度为主要方面开展自评。其中基本支出预算执行率达到了100%，“三公经费”控制率达到100%，结转结余变动率小于5%，其他方面都达到了优秀标准，综合自评达到优秀标准。

    三、部门绩效评价结果

    今年我镇通过绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    通过这次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了更深层次的绩效管理理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    但根据评价结果，发现我镇在财政绩效管理方面还主要存在以下方面问题：财政专项资金时效性欠佳。因为主客观原因存在规章制度建设修订未与时俱进，受制定的规章制度制约导致资金使用受较大限制，资金支付及时性较差、执行较慢，很大程度上影响资金及时发挥效益。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    　　
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