2023年度临潭县统计局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
2023年临潭县统计局部门概况
一、部门职责
第一，贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准，对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。
第二，贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作，负责核算全县和各镇地区生产总值。
第三，拟订全县统计工作规定，组织实施统计法律法规的宣传教育，监督检查统计法律法规的贯彻落实；组织实施对县级部门、各镇政府的统计监审和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。
第四，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
第五，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
第六，组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、新兴产业、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全县性基本统计数据。
第七，组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督
第八，依法审批（备案）统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织指导部门统计工作。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
第九，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟订各镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。
第十，按照规定的权限和责任，建立、健全全县统计网络体系；加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设；组织全县统计人员教育、培训、考核工作；协助做好全县统计专业技术职务评聘和考试工作。
第十一，承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
2023年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员18人，退休人员8人；行政编制8人，事业编制9人；为全额财政拨款单位。
2023年度临潭县统计局决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,751,047.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,980,588.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
11,067.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
467,455.52 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
117,088.56 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
196,982.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
18,680.36 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,762,114.65 |
本年支出合计 |
58 |
4,780,795.01 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
18,680.36 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,780,795.01 |
总计 |
62 |
4,780,795.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,762,114.65 |
4,751,047.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,067.57 |
2010507 |
专项普查活动 |
1,630,362.00 |
1,630,362.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
2,350,226.57 |
2,339,159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,067.57 |
2101101 |
行政单位医疗 |
34,735.32 |
34,735.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
34,703.40 |
34,703.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,152.00 |
1,152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,497.84 |
46,497.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,285.44 |
91,285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,642.72 |
45,642.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
119,108.00 |
119,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
208,932.70 |
208,932.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
196,982.00 |
196,982.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,486.66 |
2,486.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,780,795.01 |
2,761,365.44 |
2,019,429.57 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,630,362.00 |
|
1,630,362.00 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
18,680.36 |
18,680.36 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
2,350,226.57 |
1,961,159.00 |
389,067.57 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,497.84 |
46,497.84 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34,703.40 |
34,703.40 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34,735.32 |
34,735.32 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,285.44 |
91,285.44 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
119,108.00 |
119,108.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,642.72 |
45,642.72 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
208,932.70 |
208,932.70 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,486.66 |
2,486.66 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
196,982.00 |
196,982.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,751,047.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,969,521.00 |
3,969,521.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
467,455.52 |
467,455.52 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
117,088.56 |
117,088.56 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十四、住房保障支出 |
51 |
196,982.00 |
196,982.00 |
|
|
|
23 |
|
十五、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,751,047.08 |
本年支出合计 |
59 |
4,751,047.08 |
4,751,047.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,751,047.08 |
总计 |
64 |
4,751,047.08 |
4,751,047.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,751,047.08 |
2,742,685.08 |
2,008,362.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
1,630,362.00 |
|
1,630,362.00 |
2010501 |
行政运行 |
2,339,159.00 |
1,961,159.00 |
378,000.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,497.84 |
46,497.84 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34,735.32 |
34,735.32 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34,703.40 |
34,703.40 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
119,108.00 |
119,108.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,642.72 |
45,642.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,285.44 |
91,285.44 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
208,932.70 |
208,932.70 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,486.66 |
2,486.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
196,982.00 |
196,982.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,331,844.38 |
302 |
商品和服务支出 |
82,800.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
673,911.44 |
30201 |
办公费 |
40,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
774,771.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
401,811.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
27,865.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91,285.44 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
45,642.72 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69,438.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46,497.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,486.66 |
30211 |
差旅费 |
8,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
196,982.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
1,152.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
328,040.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
119,108.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
208,932.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30,200.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,500.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3,100.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,659,885.08 |
公用经费合计 |
82,800.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有本表数据故此为空表）
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位今年没有发生三公经费，故此没有数据）
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2023年度临潭县统计局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入476.2万元，比去年增加45.18%；总支出为478.07万元，其中：工资福利支出225.6万元，占总支出的47.18%；商品和服务支出212.1万元，占总支出44.36%；对个人和家庭的补助40.4万元，占总支出的8.46%。
二、收入决算情况说明
2023年总收入476.2万元，比去年增加45.18%；其中：财政拨入475.1万元，占总收入的99.76%其他收入1.1万元，占总收入的0.24%。
三、支出决算情况说明
2023年财政拨款收入475.1万元，占总收入的99.76%，年初结转和结余1.87万元，占总收入的0.39%。支出总计478.07万元，包括一般公共服务支出398.06万元，占总支出的83.26%，社会保障和就业支出46.75万元，占总支出的9.78%，卫生健康支出11.7万元，占总支出的2.45%，保障住房支出19.69万元，占总支出的4.12%，其他支出1.87万元，占总支出的0.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款支出475.1万元，占本年支出总计的%，其中：基本支出273.16万元，占财政拨款支出的57.49%；项目支出201.94万元，占财政拨款的42.51%。 一般公共服务支出396.96万元，占财政拨款支出的83.55%，社会保障和就业支出46.75万元，占财政拨款支出的9.84%，卫生健康支出11.7万元，占财政拨款支出的2.46%，住房保障支出19.69万元，占财政拨款支出的4.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共服务支出年初预算数为375.56万元,支出决算为398.06万元,决算数大于预算数的主要原因是当年期中临时性培训工作经费增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为29.86万元,支出决算为46.75万元,决算数大于预算数的主要原因是其中有以退休人员死亡，发放死亡抚恤金。
3．卫生健康支出年初预算数为29.84万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算数存在误差。
4．住房保障支出年初预算数为15.42万元,支出决算为19.69万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.73万元。其中：
人员经费265.99万元,较上年决算数216.79万元增长22.69%,主要原因是本年在职人员数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费10.15万元,较上年决算数54.94万元下降81.52%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差率费、培训会、会议费、劳务费等。
2023年度一般公共预算财政拨款项目支出201.94万元，此类支出为本单位的专项普查支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出8.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差率费、培训会、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数54.95万元下降84.93%,主要原因是2023年的各类普查费用划分为了项目支出。
2023年我单位支会议培训费用33万元，较2022年1.1万元增加290%，因为本年度我单位开展全国第五次经济普查工作，会议培训工作大量增加。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计14.49万元,其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.49万元,占政府采购支出总额的100%。
国有资产占用情况说明。 2023年资产构成：流动资产0万元，主要今年工作支出增加，所以流动资产结转为0；固定资产123.30万元，较去年91.15增加32.15万元，因为2023年因为普查需要，产生资本性支出，。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度由于工作原因，未发生“三公”经费的支出。 2023年度临潭县统计局预算绩效情况说明 为切实加强市级预算绩效管理工作，完善公共财政体系，不断提高部门整体支出财政资金使用效益，根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》文件要求，现我局对2023年度财政资金绩效自评如下： 一、部门概况 根据县委办发【2015】112号中共临潭县委办公室临潭县人民政府办公室关于印发临潭县统计局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知，我局目前编制数为15人，其中行政编制6人（工勤编制1人），其中：局长1名，副局长2名，调研员1名，主任科员1名，副主任科员2名，行政普工1名，事业编制9人。实际在职人员为18人，退休人员8人。内设机构有1个，为城乡经济社会调查队。 二、部门整体支出管理及使用情况 预算的编制实行“一上一下”我局在规定时间内将部门收支预算上报给财政预算科。 （一）收入预算，2023年年初预算数452.65万元，其中，公共预算财政拨款450.79万元,上年结转1.87万元。 （二）支出预算，2023年年初预算数450.79万元。其中，基本支出450.79万元。 三、公共财政预算经费拨款支出2023年公共财政预算经费拨款收入450.79万元，具体安排情况 如下： 2023年年初预算数450.79万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出200.67万元、商品和服务支出175万元、对个人和家庭补助支出9.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元，行政单位医疗29.84万元，住房公积金15.42万元。 三、综合管理 我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及文件精神，制定了《临潭县统计局“三公”经费管理规定》。劳务费主要用于发放脱贫户农村住户监测调查人员劳动报酬。严格执行拨款手续完整、列支程序规范的原则。、在公务接待方面： 我局制定了《公务接待管理规定》。 1、严格控制公务接待范围。我局的接待范围是省、州统计系统部门及兄弟市州统计部门。实行“公函”接待制。 2、公务接待实行审批制。由办公室统一管理，按标准进行，对能合并的公务接待统筹安排。按接待清单审核，控制接待费用总额。 3、严格执行刷卡制度。今年我局公务接待绝大部分按排在具有公务卡消费条件的场所，严格实行公务卡刷卡消费。 名词解释： 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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