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2023年度中国共产党临潭县纪律检查委员会单位部门决算公开

时间：2024-09-30   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度中国共产党临潭县纪律检查委员会单位部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职责。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监委两种职能，对县委全面负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、州、县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、州、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门、各单位及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律、法规、决议和命令的情况。

3、在县委领导下，组织协调全县推进惩治和预防腐败体系建设工作。

4、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

6、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员党性、党风、党纪教育工作。

7、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

8、负责对党的纪律检查工作理论和行政监察工作政策理论及有关问题的调查研究，拟定党纪、政纪条规和政策规定。

9、调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。

10、会同县直各部门党委（党组）及各乡镇党委、政府管理纪检、监察干部；负责对下级纪检、监察机关的业务指导；按照干部管理权限，提出县直机关纪委书记和纪检组长人选，会同有关部门做好考察工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

11、承办县委、县政府和州纪委、州监委授权或交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。内设办公室24个，单位行政编制39人，事业编制16人(其中工勤1人），在编数共55人；在职50人，退休9人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1039.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.21万元,增加6%,主要增加原因是社会保障和就业增加，其他纪检监察事务增加。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1039.04万元,其中：财政拨款收入1039.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1039.04万元,其中：基本支出859.34万元,占82%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1039.04万元。与上年相比,各增加63.21万元,增加6%。主要增加原因是社会保障和就业增加，其他纪检监察事务增加。

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1039.04万元,较上年决算数增加63.21万元,增加6%。主要增加原因是社会保障和就业增加，其他纪检监察事务增加。

    1．一般公共服务支出年初预算数为854.12万元,支出决算为1039.04万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员经费增加。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为99.12万元,支出决算为86.29万元,完成年初预算的87.06%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要是因为今年人员有变动。

    9．卫生健康支出年初预算数为39.44万元,支出决算为29.49万元,完成年初预算的74.77%，预算数大于决算数的主要原因是因为今年人员有变动。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    19．住房保障支出年初预算数为41.11万元,支出决算为60.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员增加。

    20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出854.12万元。其中：

    人员经费656.19万元,其中基本工资224.09万元，津贴416.55万元，奖金1.95万元，养老保险86.29万元，医疗保险39.44万元，住房公积金60.42万元，其他纪检监察事务3.50万元，较上年决算数减少187.93万元,下降28%,主要是因为今年人员有变动。

    公用经费176.63万元,较上年决算数增加73.63万元。,机关运行经费主要用于开支办公费44.39万元；印刷费68万元，手续费0万元；电费4.19万元；差旅费40.29万元；租赁费0万元；培训费9.54万元；会议费1.14万元，公务接待费1.55万元；公务用车维护费7.54万元。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出176.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费44.39万元；手续费0万元；电费4.19万元；差旅费40.29万元；印刷费68万元；租赁费0万元；培训费9.54万元；公务接待费1.55万元；公务用车维护费7.54万元。

    八、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计90万元,其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价31万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.77万元,支出决算为19.77万元，车辆维护费、会议费增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用无

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.54万元,支出决算为7.54万元,为公务用车运行费。

    3.公务接待费全年预算数为1.55万元,支出决算为1.55万元。较上年决算数增加0.55万元,上升35%,增加主要原因是接待人员次数增加。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

    （二）部门评价原则、评价方法等

    为了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

    （三）数据采集方法及过程在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

  7. 部门绩效评价结果

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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