2023年度临潭县店子镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）、负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村和农牧民工作，推进乡村振兴。
（二）、负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理和发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；负责指导工会、共青团、妇联等群团工作；负责指导村民委员会的工作。
（三）、负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大农牧村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。
（四）、负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、养老、医疗、民生保障、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（五）、负责发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农牧村，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（六）、负责加强综合治理，维护社会秩序、社会稳定和应急管理等工作；构建公共安全防控体系，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公平公正；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。
（八）、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（九）、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（十）、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
临潭县店子镇人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,301,117.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,768,372.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
869,927.15 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
375,407.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
109,948.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
133,100.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
524,362.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,520,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,301,117.19 |
本年支出合计 |
58 |
14,301,117.19 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
14,301,117.19 |
总计 |
62 |
14,301,117.19 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
14,301,117.19 |
14,301,117.19 |
2299999 |
其他支出 |
4,520,000.00 |
4,520,000.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
133,100.00 |
133,100.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,605.05 |
8,605.05 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,501.08 |
112,501.08 |
2101102 |
事业单位医疗 |
132,920.41 |
132,920.41 |
2101101 |
行政单位医疗 |
100,000.00 |
100,000.00 |
2210201 |
住房公积金 |
524,362.00 |
524,362.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132,919.14 |
132,919.14 |
2012304 |
民族工作专项 |
1,122,000.00 |
1,122,000.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
134,148.00 |
134,148.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
594,254.96 |
594,254.96 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29,986.00 |
29,986.00 |
2010301 |
行政运行 |
6,646,372.55 |
6,646,372.55 |
2110402 |
农村环境保护 |
109,948.00 |
109,948.00 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
14,301,117.19 |
8,205,928.49 |
6,095,188.70 |
2299999 |
其他支出 |
4,520,000.00 |
|
4,520,000.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
133,100.00 |
|
133,100.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,605.05 |
8,605.05 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
132,920.41 |
132,920.41 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,501.08 |
112,501.08 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
524,362.00 |
524,362.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
134,148.00 |
105,248.00 |
28,900.00 |
2012304 |
民族工作专项 |
1,122,000.00 |
|
1,122,000.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132,919.14 |
132,919.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
594,254.96 |
594,254.96 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29,986.00 |
|
29,986.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
109,948.00 |
|
109,948.00 |
2010301 |
行政运行 |
6,646,372.55 |
6,495,117.85 |
151,254.70 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,301,117.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,768,372.55 |
7,768,372.55 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
869,927.15 |
869,927.15 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
375,407.49 |
375,407.49 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
109,948.00 |
109,948.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
133,100.00 |
133,100.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
524,362.00 |
524,362.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,520,000.00 |
4,520,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,301,117.19 |
本年支出合计 |
59 |
14,301,117.19 |
14,301,117.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,301,117.19 |
总计 |
64 |
14,301,117.19 |
14,301,117.19 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
14,301,117.19 |
8,205,928.49 |
6,095,188.70 |
2299999 |
其他支出 |
4,520,000.00 |
|
4,520,000.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
133,100.00 |
|
133,100.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,605.05 |
8,605.05 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
132,920.41 |
132,920.41 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112,501.08 |
112,501.08 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
1,122,000.00 |
|
1,122,000.00 |
2210201 |
住房公积金 |
524,362.00 |
524,362.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132,919.14 |
132,919.14 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
134,148.00 |
105,248.00 |
28,900.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
594,254.96 |
594,254.96 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
29,986.00 |
|
29,986.00 |
2010301 |
行政运行 |
6,646,372.55 |
6,495,117.85 |
151,254.70 |
2110402 |
农村环境保护 |
109,948.00 |
|
109,948.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,387,034.14 |
302 |
商品和服务支出 |
713,646.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,984,370.72 |
30201 |
办公费 |
369,286.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,389,364.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,293,545.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
102,191.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
594,254.96 |
30206 |
电费 |
32,641.42 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
132,919.14 |
30207 |
邮电费 |
39,783.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
232,920.41 |
30208 |
取暖费 |
27,918.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
112,501.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,605.05 |
30211 |
差旅费 |
49,596.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
524,362.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
105,248.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
104,248.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
42,740.30 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
151,680.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
7,492,282.14 |
公用经费合计 |
713,646.35 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
42,740.30 |
0.00 |
42,740.30 |
0.00 |
42,740.30 |
0.00 |
42,740.30 |
0.00 |
42,740.30 |
0.00 |
42,740.30 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1430.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少1708.54万元,下降54.44%,主要原因是上年度建设项目较多，项目建设资金之处占比较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1430.11万元,其中：财政拨款收入1430.11万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1430.11万元,其中：基本支出820.59万元,占57.38%；项目支出609.52万元,占42.62%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1430.11万元。与上年相比,各减少1708.54万元,下降54.44%。主要原因是上年度建设项目较多，项目建设资金之处占比较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1430.11万元,较上年决算数减少1708.54万元,下降54.44%。主要原因是上年度建设项目较多，项目建设资金之处占比较大。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1430.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出776.84万元,占54.32%；社会保障和就业支出86.99万元,占6.08%；卫生健康支出37.54万元,占2.63%；节能环保支出10.99万元,占0.77%；农林水支出13.31万元,占0.93%；住房保障支出52.44万元,占3.67%；其他支出452.00万元,占31.61%； 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.90万元,支出决算为1430.11万元,完成年初预算的147.75%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为713.03万元,支出决算为776.84万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中时增加了预算，对年初预算做了调整。 2．社会保障和就业支出年初预算数为117.75万元,支出决算为86.99万元,完成年初预算的73.88%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，社会保障费用降低。 3．卫生健康支出年初预算数为46.91万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的80.03%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，社会保障费用降低。 4．节能环保支出年初预算数为11.00万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是年中时增加了预算，对年初预算做了调整。。 5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中时增加了预算，对年初预算做了调整。 6．住房保障支出年初预算数为79.21万元,支出决算为52.44万元,完成年初预算的66.20%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房保障费用降低。 7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为452.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中时增加了预算，对年初预算做了调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.59万元。其中： 人员经费749.23万元,较上年决算数减少92.84万元,下降11.03%,主要原因是主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应人员经费出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。 公用经费71.36万元,较上年决算数减少27.08万元,下降27.50%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度没有安排此项支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有安排此项支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,较上年决算数增加1.21万元,增长39.86%,主要原因是车辆老化严重，维修费用支出较大。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费年初4.62万元,支出决算为4.27万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支。较上年决算数增加1.21万元,增长39.86%,主要原因是车辆老化严重，维修费用支出较大。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。 公务用车运行维护费全年预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支。较上年决算数增加1.21万元,增长39.86%,主要原因是车辆老化严重，维修费用支出较大。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。 外事接待费支出0.00万元。 其他国内公务接待支出0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出71.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少27.07万元,下降27.50%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、劳务费支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,。 十一、政府采购支出情况说明 (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”) 2023年度本部门政府采购支出合计10.475万元,其中：政府采购货物支出6.675万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额10.475万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额10.475万元,占政府采购支出总额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位职工日常下村交通。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金511.71万元,占一般公共预算项目支出总额的83%。组织对周转房提升改造，21-22年小康村等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出511.71万元 从评价情况来看,我镇充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映周转房提升改造，21-22年小康村等5个项目绩效自评结果。 1、“临潭县店子镇周转房提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。 2、“临潭县店子镇2021-2022年小康村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为232万元,执行数为232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。 3、“临潭县店子镇2028年小康村项目农民工工资质保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.31万元,执行数为13.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。 4、“临潭县店子镇岐山村护村护田河堤项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为45.2万元,执行数为45.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。 5、“临潭县店子镇业仁村护村护田河堤项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是管理制度不健全。下一步改进措施：一是完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。；二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。 三、部门绩效评价结果 2023年度部门支出绩效自评得分97分。 按照县财政要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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