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重点领域公开

2023年度临潭县农业农村局（本级）部门决算

时间：2024-10-10 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担完善农牧村经营管理体制的责任。提出全县深化农牧村经济体制改革和稳定完善农牧村基本经营制度的政策建议，指导农牧村土地承包、牧区草场承包、耕地及草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧村集体资产和财务管理。

拟订全县农牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农畜产品流通和农牧业产业保护的政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。承担农牧业防灾减灾的责任。

管理农牧业和农牧村经济信息，监测分析农牧业和农牧村经济运行，开展相关农牧业统计的工作。

二、机构设置

临潭县农业农村局系统，属行政事业单位，执行政府会计制度，包括8个二级单位。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237,548,395.44	一、一般公共服务支出	32	19,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132,000,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,143,018.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,791,048.16	八、社会保障和就业支出	39	300,274.53
	9		九、卫生健康支出	40	164,188.94
	10		十、节能环保支出	41	2,727,876.46
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	232,545,620.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	610,615.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	78,100.00
	23		二十三、其他支出	54	132,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	371,339,443.60	本年支出合计	58	370,589,194.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	607,226.19	年末结转和结余	60	1,357,475.60
	30			61
总计	31	371,946,669.79	总计	62	371,946,669.79

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371,339,443.60	369,548,395.44					1,791,048.16
2130599	其他巩固拓展贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117,466,858.96	117,466,858.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9,094.60	9,094.60
2130504	农村基础设施建设	26,075,606.45	26,075,606.45
2130505	生产发展	18,705,935.75	18,705,935.75
2013401	行政运行	19,500.00	19,500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78,100.00	78,100.00
2130803	农业保险保费补贴	9,120,207.84	9,120,207.84
2110402	农村环境保护	2,727,876.46	2,727,876.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132,000,000.00	132,000,000.00
2139999	其他农林水支出	3,326,884.00	3,326,884.00
2210201	住房公积金	149,865.31	149,865.31
2101101	行政单位医疗	100,563.07	100,563.07
2101102	事业单位医疗	11,549.36	11,549.36
2101103	公务员医疗补助	51,356.51	51,356.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00
2210105	农村危房改造	460,750.00	460,750.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,212.43						105,212.43
2080501	行政单位离退休	185,967.50	185,967.50
2130108	病虫害控制	244,514.66	212,592.66					31,922.00
2130101	行政运行	3,488,652.73	2,134,739.00					1,353,913.73
2130102	一般行政管理事务	40,000.00						40,000.00
2130104	事业运行	224,439.77	224,439.77
2130122	农业生产发展	7,654,398.14	7,394,398.14					260,000.00
2130153	农田建设	14,198,776.00	14,198,776.00
2130199	其他农业农村支出	2,937,806.99	2,937,806.99
2130135	农业资源保护修复与利用	18,055,058.29	18,055,058.29
2130126	农村社会事业	11,756,730.00	11,756,730.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,143,018.78	2,143,018.78

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370,589,194.19	2,835,904.60	367,753,289.59
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117,466,858.96		117,466,858.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9,094.60	9,094.60
2130505	生产发展	18,705,935.75		18,705,935.75
2130504	农村基础设施建设	26,075,606.45		26,075,606.45
2013401	行政运行	19,500.00		19,500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78,100.00		78,100.00
2130803	农业保险保费补贴	9,120,207.84		9,120,207.84
2110402	农村环境保护	2,727,876.46		2,727,876.46
2139999	其他农林水支出	3,326,884.00		3,326,884.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132,000,000.00		132,000,000.00
2210201	住房公积金	149,865.31	149,865.31
2101101	行政单位医疗	100,563.07	100,563.07
2101102	事业单位医疗	11,549.36	11,549.36
2101103	公务员医疗补助	51,356.51	51,356.51
2210105	农村危房改造	460,750.00		460,750.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00
2080501	行政单位离退休	185,967.50	181,107.50	4,860.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,212.43	105,212.43
2130108	病虫害控制	222,782.16	10,189.50	212,592.66
2130102	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00
2130101	行政运行	2,665,807.82	1,804,556.82	861,251.00
2130104	事业运行	224,439.77	111,689.50	112,750.27
2130199	其他农业农村支出	2,937,806.99		2,937,806.99
2130122	农业生产发展	7,654,398.14	260,000.00	7,394,398.14
2130135	农业资源保护修复与利用	18,055,058.29		18,055,058.29
2130153	农田建设	14,293,104.00		14,293,104.00
2130126	农村社会事业	11,756,730.00		11,756,730.00
2060799	其他科学技术普及支出	2,143,018.78		2,143,018.78

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237,548,395.44	一、一般公共服务支出	33	19,500.00	19,500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132,000,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2,143,018.78	2,143,018.78
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	195,062.10	195,062.10
	9		九、卫生健康支出	41	164,188.94	164,188.94
	10		十、节能环保支出	42	2,727,876.46	2,727,876.46
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	231,704,361.85	231,704,361.85
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	610,615.31	610,615.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78,100.00	78,100.00
	23		二十三、其他支出	55	132,000,000.00		132,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	369,548,395.44	本年支出合计	59	369,642,723.44	237,642,723.44	132,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	607,226.19	年末财政拨款结转和结余	60	512,898.19	512,898.19
一般公共预算财政拨款	29	607,226.19		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	370,155,621.63	总计	64	370,155,621.63	238,155,621.63	132,000,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		237,642,723.44	1,889,433.85	235,753,289.59
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117,466,858.96		117,466,858.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9,094.60	9,094.60
2130504	农村基础设施建设	26,075,606.45		26,075,606.45
2130505	生产发展	18,705,935.75		18,705,935.75
2013401	行政运行	19,500.00		19,500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78,100.00		78,100.00
2130803	农业保险保费补贴	9,120,207.84		9,120,207.84
2110402	农村环境保护	2,727,876.46		2,727,876.46
2139999	其他农林水支出	3,326,884.00		3,326,884.00
2210201	住房公积金	149,865.31	149,865.31
2101102	事业单位医疗	11,549.36	11,549.36
2101103	公务员医疗补助	51,356.51	51,356.51
2101101	行政单位医疗	100,563.07	100,563.07
2080501	行政单位离退休	185,967.50	181,107.50	4,860.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00
2210105	农村危房改造	460,750.00		460,750.00
2130108	病虫害控制	212,592.66		212,592.66
2130101	行政运行	2,134,739.00	1,273,488.00	861,251.00
2130104	事业运行	224,439.77	111,689.50	112,750.27
2130153	农田建设	14,293,104.00		14,293,104.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18,055,058.29		18,055,058.29
2130126	农村社会事业	11,756,730.00		11,756,730.00
2130199	其他农业农村支出	2,937,806.99		2,937,806.99
2130122	农业生产发展	7,394,398.14		7,394,398.14
2060799	其他科学技术普及支出	2,143,018.78		2,143,018.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,478,436.85	302	商品和服务支出	229,889.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	417,677.86	30201	办公费	141,689.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	443,821.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	272,653.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21,135.64	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	112,112.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	51,356.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9,094.60	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	149,865.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	720.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	181,107.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	181,107.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,200.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,659,544.35	公用经费合计					229,889.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			132,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		132,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

本部门没有相关数据,故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为37194.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加2539.85万元,增长7.33%,主要原因是财政衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37133.94万元,其中：财政拨款收入36954.84万元,占99.52%；其他收入179.10万元,占0.48%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37058.92万元,其中：基本支出283.59万元,占0.77%；项目支出36775.33万元,占99.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为37015.56万元。与上年相比,各增加2411.78万元,增长6.97%。主要原因是财政衔接资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23764.27万元,较上年决算数减少10778.79万元,下降31.2%。主要原因是项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23764.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.95万元,占0.01%；科学技术支出214.30万元，占0.9%；社会保障和就业支出19.51万元,占0.08%；卫生健康支出16.42万元,占0.07%；节能环保支出272.79万元,占1.15%；农林水支出23170.44万元,占97.5%；住房保障支出61.06万元,占0.26%；灾害防治及应急管理支出7.81万元,占0.03%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9411.09万元,支出决算为23764.27万元,完成年初预算的252.51%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是后期支出增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为214.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支出资金为衔接资金。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为885.06万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的2.2%,决算数小于预算数的主要原因是预算包含全系统人员的退休人员工资。
9．卫生健康支出年初预算数为347.11万元,支出决算为16.42万元,完成年初预算的4.73%,决算数小于预算数的预算包含全系统人员的退休人员工资。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为272.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是填入其他预算中。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为7806.02万元,支出决算为23170.44万元,完成年初预算的296.83%,决算数大于预算数的主要原因是衔接资金增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．住房保障支出年初预算数为372.90万元,支出决算为61.06万元,完成年初预算的16.37%,决算数小于预算数的主要原因是预算包含全系统人员的退休人员工资。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算到其它科目。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.94万元。其中：
人员经费165.95万元,较上年决算数减少197.68万元,下降54.36%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险等。
公用经费22.99万元,较上年决算数减少369.24万元,下降94.14%,主要原因是只包含局机关本级的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、报刊费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13200.00万元,本年支出13200.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。”支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出22.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、报刊费等。
机关运行经费较上年决算数减少369.24万元,下降94.14%,主要原因是只包含局机关本级的公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无此项支出。本年度培训费支出14.86万元,较上年决算数减少69.9万元,下降82.47%,主要原因是只包含局机关本级的费用。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于二级事业单位用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目84个,二级项目84个,共涉及资金23764.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度农业农村局等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对农业农村局等84个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23764.27万元,政府性基金预算支出13200.00万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施合理有效。
二、绩效自评结果
我部门本单位未开展预算绩效管理
三、部门绩效评价结果
我部门本单位未开展预算绩效管理评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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