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重点领域公开
2023 年度临潭县财政局部门决算
| 时间：2024-10-10 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023 年度临潭县财政局部门决算
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2023 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。 3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。 5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。 7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。 8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。 10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。 12、完成县政府交办的其他事项。
二、机构设置 （一）机关内设机构 临潭县财政局（县政府国有资产监督管理委员会）是主管全县财政收支、财税政策等工作的县政府综合经济管理部门。下辖4个内设机构，2个局属事业单位（临潭县财政国库集中收付中心、临潭县财政支农服务中心）及16个乡镇财政所。本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。 （二）人员编制 县财政局现有局长1名（兼任县人民政府国有资产监督管理委员会主任）、副局长2名（其中1名副局长负责金融工作）。全县财政系统2024年年初实有人数86人，在职62人其中：行政在职7人，事业在职55人。退休24人。为全额财政拨款单位。
第二部分 2023 年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023 年度收、支总计均为 19228.08 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 15615.23 万元,增长 432.21%,主要原因是项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2023 年度收入合计 19228.08 万元,其中：财政拨款收入 19228.08 万元, 占100.00%。 三、支出决算情况说明 2023 年度支出合计 19228.08 万元,其中：基本支出 1116.80 万元, 占 5.81%；项目支出 18111.28 万元, 占 94.19%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023 年度财政拨款收、支总计均为 19228.08 万元。与上年相比,各增加15615.23 万元,增长 432.21% 。主要原因是项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19228.08 万元,较上年决算数增加 15615.23 万元,增长 432.21% 。主要原因是项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19228.08 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 896.84 万元, 占 4.66%；社会保障和就业支出 95.53 万元, 占 0.5%；卫生健康支出 44.07 万元, 占 0.23%；城乡社区支出 255.00 万元, 占 1.33%；农林水支出2541.28 万元, 占13.22%；住房保障支出 63.92 万元, 占 0.33%；其他支出 15331.45 万元, 占 79.73%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19228.08 万元,支出决算为19228.08 万元,完成年初预算的100.0%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为896.84 万元,支出决算为 896.84 万元,完成年初 预算的100.0%, 2．外交支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 3．国防支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 4．公共安全支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%。 5．教育支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 6．科学技术支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 8．社会保障和就业支出年初预算数为95.53 万元,支出决算为 95.53 万元,完成年初 预算的 100.0%。 9．卫生健康支出年初预算数为44.07万元,支出决算为 44.07 万元,完成年初预算的 100.0%。 10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为 0.00 万元。 11． 城乡社区支出年初预算数为 255.00 万元,支出决算为 255.00 万元,完成年初预算的 100.0%。 12． 农林水支出年初预算数为 2541.28 万元,支出决算为 2541.28 万元,完成年初预算的 100.0%。 13． 交通运输支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算 的%。 14． 资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。 15． 商业服务业等支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 16． 金融支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 17． 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 18． 住房保障支出年初预算数为63.92 万元,支出决算为 63.92 万元,完成年初预算 的 100.0%。 19． 粮油物资储备支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 20． 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。 21． 其他支出年初预算数为 15331.45 万元,支出决算为 15331.45 万元,完成年初预算的 100.0%。 22． 债务还本支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%。 23． 债务付息支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 24． 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1116.80 万元。其中： 人员经费 914.00 万元,较上年决算数减少 71.44 万元,下降 7.25%,主要原因 是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 公用经费 202.79 万元,较上年决算数增加 81.59 万元,增长 67.31%,主要原因是购置了办公设备及增加了系统维护费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维护费，差旅费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00 万元。 九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 我单位无“三公”经费支出。 (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023 年度“三公 ”经费支出全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为 辆； 国内公务接待批次人,其中： 外事接待批次,人； 国(境)外公务接待批次,人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位 2023 年度无机关运行相关经费。 2023 年度本部门机关运行经费支出 202.79 万元,机关运行经费主要用于开支设备购置、系统运行维护费 。机关运行经费较上年决算数增加81.59 万元,增长 67.32%,主要原因是办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元；本年度培训费支出 23.50 万元,较上年决算数增加 23.5 万元,增长%,主要原因是组织开展了全县财务人员培训。 十一、政府采购支出情况说明 2023 年度本部门政府采购支出合计 19.43 万元,其中：政府采购货物支出 19.43 万 元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.43 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.43 万元, 占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2023 年12月31日,本部门共有车辆0辆。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评,其中,一级项目5 个,二级项目 19 个,共涉及资金18111.28万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。 二、绩效自评结果 我部门在 2023 年度部门决算中反映临潭县中心城区总体城市设计及城市更新项目前期费用、2023年小额贷款扶贫贴息资金、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农村综合改革支出、其他支出5 个项目绩效自评结果。 1.“临潭县中心城区总体城市设计及城市更新项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分 。项目全年预算数为255万元,执行数为255 万元,完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况： 一是资金投入使用方向符合管理办法；二是完成项目绩效目标。未发现问题。 2.“2023年小额贷款扶贫贴息资金 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分 。项目全年预算数为25.31万元,执行数为25.31万元,完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况一是资金投入使用方向符合管理办法；二是完成项目绩效目标。未发现问题。 3.“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分 。项目全年预算数为1108.20万元,执行数为1108.20万元,完成预算的100% 。一是资金投入使用方向符合管理办法；二是完成项目绩效目标。未发现问题。 4.“其他农村综合改革支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分 。项目全年预算数为1407.76万元,执行数为1407.76万元,完成预算的100% 。一是资金投入使用方向符合管理办法；二是完成项目绩效目标。未发现问题。 5.“其他支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分 。项目全年预算数为15315.00万元,执行数为15315.00万元,完成预算的100% 。一是资金投入使用方向符合管理办法；二是完成项目绩效目标。未发现问题。
三、部门绩效评价结果 2023年度我局在各项资金使用中无任何漏洞及不合规情况，绩效评价结果良好，下一步我们将将继续发扬优良的工作作风，将预算执行工作进一步细化，增加预算执行力度，确保全县经济稳定发展。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财 政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收 入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入 非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支 出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险支出。
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