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临潭县消防救援大队2023年度部门决算

时间：2024-10-11   作者： 点击数：  

 

临潭县消防救援大队2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分  临潭县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  临潭县消防救援大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  临潭县消防救援大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

临潭县消防救援大队队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军。临潭县消防救援大队隶属甘南藏族自治州消防救援支队，是消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导临潭县综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.参与起草临潭县级消防法律法规和规章草案,拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.负责临潭县消防救援大队综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导临潭县消防救援大队信息化和应急通信建设,指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责临潭县消防救援队伍建设、管理和临潭县消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成甘南藏族自治州消防救援支队交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

临潭县消防救援大队预算单位包括：临潭县消防救援大队四级预算单位1个。纳入消防救援局2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表:

序号

四级预算单位名称

1

临潭县消防救援大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门：临潭县消防救援大队



单位：万元

收入

支出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

栏  次

1

栏  次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8.23

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、灾害防治及应急管理支出

20

484.45

八、其他收入

8

462.19

...

21

9

22

本年收入合计

10

470.42

本年支出合计

23

484.45

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

14.99

年末结转和结余

25

0.46

总计

13

485.41

总计

26

485.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表










公开02表

部门：临潭县消防救援大队





单位：万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

470.42

8.23



462.19

224

灾害防治及应急管理支出

470.42

8.23



462.19

22402

消防事务

470.42

8.23



462.19

2240201

行政运行

4

4




2240204

消防应急救援

4.66.42

4．23



462.19


















注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门：临潭县消防救援大队




单位：万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

484.45

4

480.45


224

灾害防治及应急管理支出

484.45

4

480.45


22402

消防事务

484.45

4

480.45


2240201

行政运行

4

4



2240204

消防应急救援

480.45

480.45


















注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门：临潭县消防救援大队



单位：万元

收入

支出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次

1

栏  次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8.23

一、一般公共服务支出

15



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17




4

四、公共安全支出

18




5

五、教育支出

19




6

六、科学技术支出

20




7

七、灾害防治及应急管理

21

8.69

8.69


8

......

22



本年收入合计

9

8.23

本年支出合计

23

8.69

8.69

年初财政拨款结转和结余

10

0.46

年末财政拨款结转和结余

24



一般公共预算财政拨款

11

0.46

25



政府性基金预算财政拨款

12

26



国有资本经营预算财政拨款

13

27



总计

14

8.69

总计

28

8.69

8．69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门：临潭县消防救援大队

单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

8.23

4

4.23

224

灾害防治及应急管理

8.23

4

4．23

22402

消防事务

8.23

4

4.23

2240201

行政支出

4

4

2240204

消防应急救援

4.23

4.23










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







公开06表

部门：临潭县消防救援大队



单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

4

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

1

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

2

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用



30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出

1


人员经费合计

公用经费合计

9.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门：临潭县消防救援大队






单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门：

临潭县消防救援大队



单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表

部门：临潭县消防救援大队

单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计
































注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

临潭县消防救援大队2023年收入共计470.42万元，较2022年增加25.46%，主要为2023年地方业务经费增加。其中一般公共预算财政拨款为8.23万元，较上年减少5.89万元，下降41.7%，增加的主要为公用经费减少；非财政拨款预算收入为462.19万元，较上年增加267.63，增加的主要原因是由于地方业务经费与伙食补助费的增加。

本部门2023年支出共计484.45万元，较上年增加99.13万元，上涨25.4%。其中基本支出为4万元，主要为财政拨款公用经费支出，项目支出为480.45万元，主要为地方业务经费及伙食费支出。

 

图1：收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计470.42万元，其中：财政拨款收入8.23万元，占1.75%；其他收入462.19万元，占98.25%。

图2：收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计484.45万元，其中：基本支出4万元，占98.92%；项目支出480.45万元，占99.8%。

图3：支出决算

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入8.23万元，支总计8.69万元。与2022年度相比财政拨款收入减少5.89万元，减少的主要是公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8.69万元，占本年支出的1.79%。与2022年度相比，财政拨款支出减少4.97万元，主要是基本支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位:万元）


 

 

 

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8.69万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理（类）支出万元，占100.00%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4万元，其中：公用经费4万元，主要包括维修（护）费1万元、专用燃料费2万元，公务其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

不涉及此项内容

 

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

不涉及此项内容

 

  1. 机关运行经费支出说明

 

不涉及此项内容

 

九、政府采购支出说明

临潭县消防救援大队2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，消防救援队伍共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“地方项目伙食费”项目开展了自评，涉及一般公共预算支出0万元，上述项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施提升消防员战斗力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．地方财政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备购置、明厨亮灶工程、十四五消防专项规划。发现的问题及原因：多功能综合训练楼建设因项目施工周期长，需反复调研论证，同时工程受疫情影响，下一步改进措施：合理加快项目建设进度，确保按标准建成投用，提升基础设施保障水平，确保如期完成绩效目标。

2．服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。项目全年预算数4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食费需要，历行勤俭节约科学调剂伙食切实保障消防救援指战员营养和体能消耗需要。发现的问题及原因：基层消防救援指战员对伙食满意度。下一步改进措施：提高基层消防救援指战员对伙食满意度达100%。

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

临潭县消防救援大队伙食补助费

主管部门

消防救援局

实施单位

临潭县消防救援大队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

4.69

4.69

4.69

10.0

100%

10

其中：财政拨款

4.23

4.23

4.23

--

100%

--

上年结转资金

0.46

0.46

0．46

--

100%

--

其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食费需要，历行勤俭节约科学调剂伙食切实保障消防救援指战员营养和体能消耗需要，2022年度已完成目标执行情况。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

质量指标

食品安全率

＝100%

100%

30.0

30.0

质量指标

预算执行率

≥95%

100%

10.0

10.0

质量指标

专款专用率

＝100%

100%

10.0

10.0

效益指标

社会效益指标

基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力

显著

显著

30.0

30.0

满意度指标

服务对象满意度指标

基层消防救援指战员对伙食满意度

≥95%

100%

10.0

10.0

总分

100

100

说明：

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
 （十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此内容不涉及。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　
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