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2023年度临潭县八角镇人民政府部门决算

时间：2024-10-11   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县八角镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

2、组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。

3、组织经济运行，促进经济发展。

4、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

临潭县八角镇人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。

 

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

     

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1417.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.09万元,增长0.15%,主要原因是增加节能环保支出2万元。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1417.44万元,其中：财政拨款收入1340.44万元,占94.57%，其他收入77.00万元,占5.43%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1370.44万元,其中：基本支出1049.06万元,占76.55%；项目支出321.38万元,占23.45%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1340.44万元。与上年相比,各减少74.9万元,下降5.29%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.44万元,较上年决算数减少74.9万元,下降5.29%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出。

  11. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.06万元,占63.04%；社会保障和就业支出86.38万元,占6.44%；卫生健康支出55.84万元,占4.17%；节能环保支出2.08万元,占0.16%；农林水支出248.29万元,占18.52%；住房保障支出72.79万元,占5.43%；其他支出30.00万元,占2.24%。

  12. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.53万元,支出决算为1340.44万元,完成年初预算的104.19%。其中：

  13. 一般公共服务支出年初预算数为845.70万元,支出决算为845.06万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为144.25万元,支出决算为86.38万元,完成年初预算的59.88%,决算数小于预算数的主要原因调整社保缴纳基数，社会保障开支减少。

    3．卫生健康支出年初预算数为55.56万元,支出决算为55.84万元,完成年初预算3的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

    4．节能环保支出年初预算数为13.00万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的16.02%,决算数小于预算数的主要原因环境保护开支减少。

    5．农林水支出年初预算数为131.07万元,支出决算为248.29万元,完成年初预算的189.44%,决算数大于预算数的主要原因是农业、林业、水业支出增加。

    6．住房保障支出年初预算数为96.96万元,支出决算为72.79万元,完成年初预算的75.08%,决算数小于预算数的主要原因调整住房公积金缴纳基数，住房公积金开支减少。

    7、其它支出年初预算数为0.00万元，支出预算为30万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.06万元。其中：

    人员经费975.16万元,较上年决算数增加33.31万元,增长3.54%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费73.89万元,较上年决算数减少45.86万元,下降38.29%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  14. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元。较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

  15. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,较上年决算数减少6.26万元,下降78.35%,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公 ”经费支出。

  16. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次，0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出73.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少45.85万元,下降38.29%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、劳务费支出。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于环境卫生整治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

  17. 绩效自评结果

    总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

    三、部门绩效评价结果

    我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为良好。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    　　
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