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2023年度临潭县残疾人联合会部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县残疾人联合会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和州残联交办的其他工作。

 

二、机构设置

临潭县残疾人联合会设有4个内设机构:办公室、组联维权股、康复股、扶贫教育就业和宣传文体股。

2023年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员11人，退休人员3人；行政编制0人，事业编制9人；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为664.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.81万元,增长21.56%,主要原因是上级补助增加。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计641.67万元,其中：财政拨款收入601.76万元,占93.78%；其他收入39.91万元,占6.22%；

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计664.13万元,其中：基本支出468.24万元,占70.50%；项目支出195.89万元,占29.50%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为601.76万元。与上年相比,各增加136.74万元,增长29.41%。主要原因是因为对残疾人个人和家庭的补助增加，人员工资增加。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出580.55万元,较上年决算数增加143.79万元,增长32.92%。主要原因是因为对残疾人个人和家庭的补助增加，人员工资增加。

    一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出580.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出559.43万元,占96.36%；卫生健康支出8.65万元,占1.49%；住房保障支出12.47万元,占2.15%。

  11. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.45万元,支出决算为580.55万元,完成年初预算的193.23%。其中：

  12. 社会保障和就业支出年初预算数为279.68万元,支出决算为559.43万元,完成年初预算的200.03%,决算数大于预算数的主要原因一是部分上级补助资金不在年初预算内，二是有上年结转资金。

    2．卫生健康支出年初预算数为10.63万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的81.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算大于实际所需数。

    3.住房保障支出年初预算数为10.14万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的122.97%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，实际所需大于年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.78万元。其中：

    人员经费426.00万元,较上年决算数增加0.86万元,增长0.2%,主要原因是工资增长。人员经费用途公用经费19.78万元,较上年决算数增加8.16万元,增长70.21%,主要原因是其他交通费用增加。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入21.22万元,本年支出21.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下残疾人无障碍改造18.4065万元，残疾儿童康复训练费1.8万元，残疾人评定补贴1.01万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    财政未保障我单位“三公”经费。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

  13. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。

  14. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无“三公”经费。外事接待费支出0.00万元。主要原因是无“三公”经费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无“三公”经费

  15. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出19.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.2345万元，咨询服务0.49万元，水费0.1008万元，电费0.6082万元，邮电费0.79万元，差旅费1.4054万元，租赁费0.25万元，其他交通补助6.48万，办公设备购置2.421万元。机关运行经费较上年决算数增加8.16万元,增长70.22%,主要原因是其他交通费用增加。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.62万元,下降100.0%,主要原因是2023年度无重大会议。本年度培训费支出10.50万元,较上年决算数增加10.45万元,增长20900.0%,主要原因是2023年度培训任务比2022年多。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计2.42万元,其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分预算绩效情况说明

  16. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共支出580.55万元。东西部协作项目支出39.91万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出21.22万元。从评价情况来看，我单位紧密结合残联工作职能和年度重点任务,精心设定各项支出的绩效目标，提高受助残疾群众的满意度至95%。在残疾人政策宣传方面,举办了不同主题的宣传活动，切实提升群众对残疾人各项政策的知晓率。

    二、绩效自评结果。

    我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。本次绩效自评围绕残联各项职能工作和预算执行情况展开，涵盖了残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、等主要业务领域。，过对目标完成情况、资金使用效益、服务对象满意度等方面进行综合评估，以客观反映残联的工作绩效。

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

    （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）

     

    　　
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