政策

· 政府文件
· 政策解读

·中央政策解读

·省上政策解读

·州级政策解读

·县级政策解读

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

· 机关简介

·县政府领导

·县政府工作机构

· 领导之窗

·县委领导

·人大领导

·主任
·副主任

·政府领导

·县长
·副县长

·政协领导

·主席
·副主席

· 政府会议

·县政府全体会议和常务会议

·县政府其他会议

· 预决算公开

·预算公开

·决算公开

·总决算公开

·公务员招考

· 规划纲要

·县级规划纲要

·部门规划纲要

·收费目录

·人大代表建议办理

·政协委员提案办理

·临潭县政府有关部门试点领域政务公开目录

·临潭县各乡镇试点领域政务公开标准目录

政府信息公开年报

· 2024年
· 2023年
· 2022年
· 2021年
· 2020年
· 2019年
· 2018年

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

· 部门单位

·临潭县教育局

·临潭县财政局

·临潭县卫生健康局

·临潭县市场监督管理局

·临潭县农业农村局

·临潭县民政局

·临潭县审计局

·临潭县工信局

·临潭县司法局

·临潭县发展和改革局

·临潭县人力资源和社会保障局

·临潭县自然资源局

·临潭县交通运输局

·临潭县公安局

·临潭县住房和城乡建设局

·临潭县水务局

·临潭县退役军人事务局

·临潭县统计局

·临潭县文体广电和旅游局

·临潭县商务局

·临潭县科学技术局

·临潭县应急管理局

·临潭县医疗保障局

·临潭县生态环境局

·临潭县税务局

· 乡镇街道

·临潭县古战镇

·临潭县城关镇

·临潭县冶力关镇

·临潭县新城镇

·临潭县洮滨镇

·临潭县羊永镇

·临潭县流顺镇

·临潭县店子镇

·临潭县羊沙镇

·临潭县王旗镇

·临潭县八角镇

·临潭县术布乡

·临潭县三岔乡

·临潭县石门乡

·临潭县卓洛乡

·临潭县长川乡

重点领域公开

2023年度临潭县城关镇人民政府部门决算

时间：2024-10-14 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

1、单位情况说明：

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

2、单位构成：

（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,339,763.64	一、一般公共服务支出	32	19,660,452.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,421,406.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,334,636.79
	10		十、节能环保支出	41	1,320,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	558,015.48
	12		十二、农林水支出	43	9,751,612.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,563,840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	17,644,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	54,339,763.64	本年支出合计	58	54,339,763.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	54,339,763.64	总计	62	54,339,763.64

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,339,763.64	54,339,763.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,756.68	1,471,756.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,348.61	320,348.61
2080501	行政单位离退休	409,465.50	409,465.50
2110401	生态保护	840,000.00	840,000.00
2110402	农村环境保护	480,000.00	480,000.00
2299999	其他支出	17,644,800.00	17,644,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,426.55	17,426.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00	500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	85,000.00	85,000.00
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00
2010301	行政运行	19,660,452.29	19,660,452.29
2080801	死亡抚恤	202,408.90	202,408.90
2139999	其他农林水支出	9,251,612.84	9,251,612.84
2120501	城乡社区环境卫生	220,615.48	220,615.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337,400.00	337,400.00
2210201	住房公积金	1,563,840.00	1,563,840.00
2101101	行政单位医疗	228,642.80	228,642.80
2101103	公务员医疗补助	374,151.19	374,151.19
2101102	事业单位医疗	671,729.86	671,729.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,112.94	10,112.94

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,339,763.64	25,745,335.32	28,594,428.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,348.61	320,348.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,756.68	1,471,756.68
2080501	行政单位离退休	409,465.50	409,465.50
2110402	农村环境保护	480,000.00	480,000.00
2110401	生态保护	840,000.00		840,000.00
2299999	其他支出	17,644,800.00		17,644,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,426.55	17,426.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	85,000.00	85,000.00
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00
2010301	行政运行	19,660,452.29	19,660,452.29
2080801	死亡抚恤	202,408.90	202,408.90
2139999	其他农林水支出	9,251,612.84		9,251,612.84
2120501	城乡社区环境卫生	220,615.48		220,615.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337,400.00	200,000.00	137,400.00
2210201	住房公积金	1,563,840.00	1,563,840.00
2101103	公务员医疗补助	374,151.19	374,151.19
2101101	行政单位医疗	228,642.80	228,642.80
2101102	事业单位医疗	671,729.86	671,729.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,112.94	10,112.94

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,339,763.64	一、一般公共服务支出	33	19,660,452.29	19,660,452.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85,000.00	85,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,421,406.24	2,421,406.24
	9		九、卫生健康支出	41	1,334,636.79	1,334,636.79
	10		十、节能环保支出	42	1,320,000.00	1,320,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43	558,015.48	558,015.48
	12		十二、农林水支出	44	9,751,612.84	9,751,612.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,563,840.00	1,563,840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	17,644,800.00	17,644,800.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	54,339,763.64	本年支出合计	59	54,339,763.64	54,339,763.64
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	54,339,763.64	总计	64	54,339,763.64	54,339,763.64

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		54,339,763.64	25,745,335.32	28,594,428.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,756.68	1,471,756.68
2080501	行政单位离退休	409,465.50	409,465.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,348.61	320,348.61
2110402	农村环境保护	480,000.00	480,000.00
2110401	生态保护	840,000.00		840,000.00
2299999	其他支出	17,644,800.00		17,644,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,426.55	17,426.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	85,000.00	85,000.00
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00
2010301	行政运行	19,660,452.29	19,660,452.29
2080801	死亡抚恤	202,408.90	202,408.90
2139999	其他农林水支出	9,251,612.84		9,251,612.84
2120501	城乡社区环境卫生	220,615.48		220,615.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337,400.00	200,000.00	137,400.00
2210201	住房公积金	1,563,840.00	1,563,840.00
2101101	行政单位医疗	228,642.80	228,642.80
2101103	公务员医疗补助	374,151.19	374,151.19
2101102	事业单位医疗	671,729.86	671,729.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,112.94	10,112.94

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,906,522.13	302	商品和服务支出	2,219,798.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6,122,259.00	30201	办公费	1,051,043.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11,445,682.50	30202	印刷费	108,111.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	236,280.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,267.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	444,292.00	30205	水费	8,568.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471,756.68	30206	电费	25,125.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	320,348.61	30207	邮电费	88,238.64	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	900,372.66	30208	取暖费	207,107.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	374,151.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27,539.49	30211	差旅费	42,835.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	1,563,840.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	86,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	619,014.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	409,465.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	202,408.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7,140.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4,799.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,000.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	133,984.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	300.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	456,421.00
人员经费合计		23,525,536.53	公用经费合计					2,219,798.79

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,000.00		11,000.00		11,000.00		300.00		300.00		300.00

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5433.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加2246.97万元,增长70.5%,主要原因是本年度收入和支出增加了小康村项目款、政府储备地征地补偿款、地上附着物补偿款等项目款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5433.98万元,其中：财政拨款收入5433.98万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5433.98万元,其中：基本支出2574.53万元,占47.38%；项目支出2859.44万元,占52.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5433.98万元。与上年相比,各增加2246.97万元,增长70.5%。主要原因是本年度收入和支出增加了小康村项目款、政府储备地征地补偿款、地上附着物补偿款等项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5433.98万元,较上年决算数增加2320.8万元,增长74.55%。主要原因是本年度收入和支出增加了小康村项目款、政府储备地征地补偿款、地上附着物补偿款等项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5433.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1966.05万元,占36.18%；文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.16%；社会保障和就业支出242.14万元,占4.46%；卫生健康支出133.46万元,占2.46%；节能环保支出132.00万元,占2.43%；城乡社区支出55.80万元,占1.03%；农林水支出975.16万元,占17.95%；住房保障支出156.38万元,占2.88%；其他支出1764.48万元,占32.47%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2602.98万元,支出决算为5433.98万元,完成年初预算的208.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1878.85万元,支出决算为1966.05万元,完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、商品和服务支出增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了东明山文化旅游艺术节秦腔演出费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为423.88万元,支出决算为242.14万元,完成年初预算的57.12%,决算数小于预算数的人员变动，减少了养老保险等社会保障支出。

9．卫生健康支出年初预算数为141.00万元,支出决算为133.46万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少了医疗保险等卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为132.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生经费和曼头咀、将台山面山绿化采购项目。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了城关镇街区风貌改造项目及城市维护费。12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为975.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村振兴基础设施建设项目及政府储备地征地补偿款。

18．住房保障支出年初预算数为159.25万元,支出决算为156.38万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1764.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了城关镇职工周转房提升项目和2023年小康村项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2574.53万元。其中：

人员经费2352.55万元,较上年决算数减少107.83万元,下降4.38%,主要原因是人员变动，减少了养老保险、职业年金等社会保障缴费，减少了医疗保险等卫生健康支出。

公用经费221.98万元,较上年决算数增加64.48万元,增长40.94%,主要原因是增加了环境卫生经费和东明山文化旅游艺术节演出经费等。公用经费用途主要包括辖区内环境卫生的整治、河道治理及东明山文化旅游艺术节演出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.10万元,支出决算为0.03万元,决算数小于预算数的主要原因是单位加强内部控制，减少三公经费支出。较上年决算数减少0.43万元,下降93.52%,主要原因是单位除公车外无其他三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.03万元,决算数小于预算数的主要原因是单位加强内部控制，减少三公经费支出。较上年决算数减少0.43万元,下降93.52%,,主要原因是单位除公车外无其他三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为0.03万元,决算数小于预算数的主要原因是单位加强内部控制，减少三公经费支出。较上年决算数减少0.43万元,下降93.52%,主要原因是单位除公车外无其他三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出221.98万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加64.48万元,增长40.94%主要原因是增加了环境卫生经费和东明山文化旅游艺术节演出经费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计160.74万元,其中：政府采购货物支出142.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.24万元。授予中小企业合同金额160.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额160.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于环境卫生治理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出和实际支出一致。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映预算执行绩效自评结果。

预算执行绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1833.66万元,执行数为2706.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况严格按照各项财务及预算制度执行。本年度基本支出和实际支出一致。

省本级单位(部门)整体支出绩效目标表（2023年度）
单位(部门)名称	临潭县城关镇人民政府
联系人	宁嘉莉			联系电话		18394579914
单位(部门)职能	依据	潭财预[2023]66号
	职能简述	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是
	上级主管部门
	部门所属领域	城市管理和行政执法
	直属单位包括
	内设职能部门	农业农村服务中心、公共事务服务中心、政务便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站
	编制人员数	在职人员总数		其中：
				行政编制人数			事业编制人数		编外人数
	97	154		32			65		57
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余数
	1833.66	2706.53		2706.53		100		70.48
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算
	上级财政拨款			人员经费		2438.98
	本级财政安排	2602.98		公用经费		164
	其他资金			项目经费
	收入预算合计	2602.98		支出预算合计		2602.98
其他需要说明的问题
一级指标			二级指标		三级指标			目标值
部门管理			资金投入		基本支出预算执行率			=100%
					项目支出预算执行率			=100%
					“三公经费”控制率			=100%
					结转结余变动率			≥10%
			财务管理		财务管理制度健全性			健全
					资金使用规范性			规范
			采购管理		政府采购规范性			规范
			资产管理		资产管理规范性			规范
			人员管理		在职人员控制率			≤155
			重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
履职效果			服务对象满意度		群众满意度			>=95
能力建设			档案管理		档案归档及时性			及时

三、部门绩效评价结果

我单位财政资金严格按照规定办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: