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重点领域公开

2023年度临潭县档案馆部门决算

时间：2024-10-14 作者：点击数：

2023年度临潭县档案馆部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全市档案法规、规章。
2、负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；对全县党政机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。
3、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。
4、制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。
5、开展档案专业教育和业务培训。
6、接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。
7、建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。
8、公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。
9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
10、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划;负责档案现代化管理技术在全县的推广和应用。

二、机构设置

1.本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。

2.单位人员编制：本单位事业编制10名，在职人员12人；行政离退休10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,942,831.97	一、一般公共服务支出	32	1,449,857.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	287,769.34
	9		九、卫生健康支出	40	87,053.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	118,824.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,942,831.97	本年支出合计	58	1,943,504.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	672.28	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,943,504.25	总计	62	1,943,504.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,942,831.97	1,942,831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,492.11	123,492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162,480.00	162,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43,526.94	43,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,260.82	15,260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,266.12	28,266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	988,467.80	988,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	460,716.95	460,716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118,824.00	118,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,797.23	1,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,943,504.25	1,786,377.45	157,126.80
2080501	行政单位离退休	162,480.00	160,860.00	1,620.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,492.11	123,492.11
2101103	公务员医疗补助	28,266.12	28,266.12
2101102	事业单位医疗	43,526.94	43,526.94
2101101	行政单位医疗	15,260.82	15,260.82
2012604	档案馆	989,140.08	909,741.28	79,398.80
2012601	行政运行	460,716.95	384,608.95	76,108.00
2210201	住房公积金	118,824.00	118,824.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,797.23	1,797.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,942,831.97	一、一般公共服务支出	33	1,449,857.03	1,449,857.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	287,769.34	287,769.34
	9		九、卫生健康支出	41	87,053.88	87,053.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	118,824.00	118,824.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,942,831.97	本年支出合计	59	1,943,504.25	1,943,504.25
年初财政拨款结转和结余	28	672.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	672.28		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,943,504.25	总计	64	1,943,504.25	1,943,504.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,943,504.25	1,786,377.45	157,126.80
2080501	行政单位离退休	162,480.00	160,860.00	1,620.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,492.11	123,492.11
2101103	公务员医疗补助	28,266.12	28,266.12
2101101	行政单位医疗	15,260.82	15,260.82
2101102	事业单位医疗	43,526.94	43,526.94
2012604	档案馆	989,140.08	909,741.28	79,398.80
2012601	行政运行	460,716.95	384,608.95	76,108.00
2210201	住房公积金	118,824.00	118,824.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,797.23	1,797.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,570,876.22	302	商品和服务支出	54,641.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	846,991.56	30201	办公费	1,007.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284,044.00	30202	印刷费	12,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82,202.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	672.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26,471.00	30205	水费	905.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,492.11	30206	电费	14,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,787.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,266.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,797.23	30211	差旅费	7,256.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118,824.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160,860.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160,860.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,731,736.22	公用经费合计					54,641.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为194.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.26万元,下降7.28%,主要原因是经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计194.28万元,其中：财政拨款收入194.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计194.35万元,其中：基本支出178.64万元,占91.92%；项目支出15.71万元,占8.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为194.35万元。与上年相比,各减少15.26万元,下降7.28%。主要原因是经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.35万元,较上年决算数减少15.19万元,下降7.25%。主要原因是经费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.99万元,占74.6%；社会保障和就业支出28.78万元,占14.81%；卫生健康支出8.71万元,占4.48%；住房保障支出11.88万元,占6.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.35万元,支出决算为194.35万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为144.99万元,支出决算为144.99万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.78万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的100.0%.

3．卫生健康支出年初预算数为8.71万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.64万元。其中：

人员经费173.17万元,较上年决算数减少19.19万元,下降9.98%,主要原因是经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.46万元,较上年决算数减少11.72万元,下降68.19%,主要原因是经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5.46万元,机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费。机关运行经费较上年决算数减少11.72万元,下降68.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金8.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映等2个项目绩效自评结果。
1.“裴耀国遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。
2.“档案馆管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位名称			临潭县档案馆
联系人			毕玉洁			联系电话	13893903536
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	106.15		106.15		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	106.15		106.15		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1.保障人员经费和公用经费正常支出。2.严格按照财务规章制度做好各项支出。3.加强财务监管，杜绝不合理开支。					各项目标均完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费		10	91.43	91.43	10
			公用经费		10	14.72	14.72	10

		质量指标	各项经费使用规范		10	规范	规范	10


		时效指标	工作完成及时性		10	及时	及时	9
			业务办理及时性		10	及时	及时	9

		成本指标


		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	加强日常监督，提升巡察成效		10			9
			加强组织推动，抓好日常管理监督		10			9

		生态效益指标


		可持续影响指标	营造风清气正的社会氛围		10	满意	满意	8


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	满意	满意	9


		……
总分					100			93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

三、部门绩效评价结果

本次部门整体支出绩效自评主要以资金投入及财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理以及被巡察对象满意度为主要方面开展自评。其中基本支出预算执行率达到了100%，“三公”经费控制率达到100%，结转结余变动率为0%，其他方面都达到了优秀标准，综合自评达到优秀标准。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

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