临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2023年度临潭县道路运输管理局部门决算

时间:2024-10-14   作者: 点击数:  













2023年度临潭县道路运输管理局部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

(二)根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局,组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

(三)指导全县交通运输企业改革工作,维护交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

(四)负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施;负责全县运输站场的建设布局基础管理工作;负责以工代赈交通建设项目的实施工作;组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。

(五)培育和管理全县交通基础设施市场,建立完善信息、服务体系。

(六)负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收;负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

(七)管理全县道路、水路运输市场;负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理;负责指导全县城市客运;负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作;调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

(八)负责政府拨付资金的管理、使用和监督;审定局属事业费预算决算及各项财务计划,并监督执行。

(九)指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

(十)指导全县交通行政执法工作,负责起草地方性交通法规规章;负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。。

(十一)指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权,控制公路两侧建筑红线;负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

(十二)负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路、水路交通通讯信息系统的建设与管理。

(十三)行政审批事项。

1.设路施工许可;

2.超限运输车辆行驶公路的许可;

3.设置非公路标志的许可;

4.铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具需要在公路上行驶的许可;

5.行道树砍伐更新的许可。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设3个职能科(室)具体为综合办公室路政办公室农村公路建设管理办公室,年末实有数21人,非参公事业人员21人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表






单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

292.21

一、一般公共服务支出

32

226.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

30.94


9


九、卫生健康支出

40

13.98


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

21.13


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

292.21

本年支出合计

58

292.21

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30

0.00


61

0.00

总计

31

292.21

总计

62

292.21

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表











公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

292.21

292.21






2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.91

10.91






2080502

事业单位离退休

7.89

7.89






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.95

10.95






2101102

事业单位医疗

9.65

9.65






2101103

公务员医疗补助

4.34

4.34






2210201

住房公积金

21.13

21.13






2010301

行政运行

226.16

226.16






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表


支出决算表










公开03表







单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

292.21

292.21





2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.95

10.95





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.91

10.91





2080502

事业单位离退休

7.89

7.89





2101102

事业单位医疗

9.65

9.65





2101103

公务员医疗补助

4.34

4.34





2210201

住房公积金

21.13

21.13





2010301

行政运行

226.16

226.16





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表







单位:万元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

292.21

一、一般公共服务支出

33

226.16

226.16



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

30.94

30.94




9


九、卫生健康支出

41

13.98

13.98




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

21.13

21.13




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

292.21

本年支出合计

59

292.21

292.21



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61

0.00

0.00



 政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62

0.00

0.00



 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63

0.00

0.00



总计

32

292.21

总计

64

292.21

292.21



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表




单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

78.00

78.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19


2080502

事业单位离退休

7.89

7.89


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.95

10.95


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.91

10.91


2101103

公务员医疗补助

4.34

4.34


2101102

事业单位医疗

9.65

9.65


2210201

住房公积金

21.13

21.13


2010301

行政运行

226.16

226.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表








单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

266.77

302

商品和服务支出

6.55

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

70.19

30201

 办公费

6.35

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

79.68

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

52.32

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

6.41

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

10.95

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费

10.91

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

9.65

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费

4.34

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

1.19

30211

 差旅费

0.20

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

21.13

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

18.89

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿


30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置


30302

 退休费

7.89

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置


30305

 生活补助

11.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出


30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与


30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00






0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

285.66

公用经费合计

6.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表







单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门没有相关支出,故本表无数据。








八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表




单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   2.本部门没有相关支出,故本表无数据。

九、财政拨款三公经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:   1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本部门没有相关支出,故本表无数据


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为292.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少367.52万元,下降55.71%,主要原因是奖金,补助减少。本部分的收入总计包括收入合计292.21万元、使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计292.21万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计292.21万元,其中:财政拨款收入292.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计292.21万元,其中:基本支出292.21万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为292.21万元。与年相比,各减少367.53万元,下降55.71%。主要原因是奖金,补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.21万元,较上年决算数减少367.53万元,下降55.71%。主要原因是奖金,补助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出226.16万元,占77.39%;;社会保障和就业支出30.94万元,占10.59%;卫生健康支出13.98万元,占4.79%;住房保障支出21.13万元,占7.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.21万元,支出决算为292.21万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为226.16万元,支出决算为226.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位按实际发生额支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为30.94万元,支出决算为30.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位按实际发生额支出。

3.卫生健康支出年初预算数为13.98万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位按实际发生额支出。

4.住房保障支出年初预算数为21.13万元,支出决算为21.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位按实际发生额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出292.21万元。其中:

人员经费285.66万元,较上年决算数减少38.25万元,下降11.81%,主要原因是奖金。补助减少。人员经费用途主要包括基本工资70.19万元、津贴补贴79.68万元、奖金52.32万元、绩效工资6.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职业年金缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、公务员医疗补助缴费4.34万元、其他社会保险缴费1.19万元、住房公积金21.13万元、退休费 7.89万元、生活补助11万元。

公用经费6.55万元,较上年决算数减少329.28万元,下降98.05%,主要原因是运行成本下降导致办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费6.35万元、差旅费0.2万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无三公经费支出的,说明如下类似内容:我单位属于…,财政未保障我单位三公经费。)

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位三公经费。,较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年无三公经费。

(二) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年、2023年无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%,我单位2023年公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年、2023年无公务用车购置费

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年公务用车运行维护费

3. 公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年、2023年无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待费

(三) 三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2023年无会议相关费用支出本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年无培训相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于物资采购。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1,二级项目0,共涉及资金2922149.12元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“人员经费”“公用经费“项目支出”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2922149.12元

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称

甘南藏族自治州道路运输管理局临潭分局



年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

2922149.12

2922149.12

2922149.12

77.38

7.73


(一)基本支出

2922149.12

2922149.12

2922149.12

84.9

8.49


1.人员经费

2856612.68

2856612.68

2856612.68

88.12

8.81


2.公用经费

65536.44

65536.44

65536.44

40.92

4.09


(二)项目支出

0

0

0

65.08

6.5


1.一般性项目

0

0

0

0

0


2.重点项目

0

0

0

65.08

6.5



预期目标

甘南藏族自治州道路运输管理局临潭分局

实际完成情况

按实际情况进行

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%


项目支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%


“三公”经费控制率

<=100%

100

%

2

100.00%


结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%


财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)


2

100


资金使用规范性

规范

100%-80%(含)


2

100


采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)


2

100


人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%


重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)


2

100


资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)


2

100


履职效果

部门履职目标

电费、电话费缴纳次数

=12次

12

5.56

100.00%


取暖费缴纳次数

=2次

2

5.56

100.00%


取暖费及时性

及时

100%-80%(含)


5.56

100


电费、电话费及时性

及时

100%-80%(含)


5.56

100


取暖费保障率

=100%

100

%

5.56

100.00%


电费、电话费保障率

=100%

100

%

5.56

100.00%


部门效果目标

办公效率提升性

提升

100%-80%(含)


5.56

100


办公环境提升性

提升

100%-80%(含)


5.56

100


社会影响

违法违纪情况

=0起

0

5.52

100%


服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

95

%

10

105.56%


能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

100%-80%(含)


3.33

100


人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

100%-80%(含)


3.33

100


档案管理

档案管理机制完善性

完善

100%-80%(含)


3.34

100



总分


100



说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十五、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十六、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

二十七、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十九 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

三十、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十一、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十二、工资福利支出(类)住房公积金(款):映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

三十三、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十四、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

三十五、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。



  
关闭窗口