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2023年度临潭县地震局部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  










2023年度临潭县地震局部门决算
















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实国家及省州防震减灾工作的方针、政策，按照防震减灾的法律、法规及有关的技术规范要求进行工作。

(二)制定全县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

(三)管理全县地震监测预报工作，负责提出年度地震趋势会商预报意见，及时提供震情和灾情信息，提出抢险救灾对策的建议。

(四)会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施并检查督促落实;管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划;开展防震减灾宣传教育工作,普及抗震减灾知识，提高全社会减灾意识。

(五)管理全县震害预测工作，会同有关部门管理地震次生灾害源的防灾工作。

(六)管理以地震动参数和烈度的抗震设防标准;指导和监督有关工程及重要设施的抗震设防工作。

(七)承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

临潭县地震局隶属于县人民政府管理，正科级建制，属全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，我单位实有人员17人，其中在职人员12人，退休人员5人。临潭县地震局执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室）及事业机构（综合办公室）构成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

部门：临潭县地震局


金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,291,565.79

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

321,238.49

八、社会保障和就业支出

39

386,230.43

9

九、卫生健康支出

40

134,797.75

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

311,934.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1,800,126.59

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,612,804.28

本年支出合计

58

2,633,088.77

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

20,284.96

年末结转和结余

60

0.47

30

61

总计

31

2,633,089.24

总计

62

2,633,089.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表





公开02表

部门：临潭县地震局



金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,612,804.28

2,291,565.79



321,238.49

208

社会保障和就业支出

386,230.43

263,308.19



122,922.24

20805

行政事业单位养老支出

383,634.56

260,877.32



122,757.24

2080501

行政单位离退休

97,201.00

97,201.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,514.48

163,676.32



81,838.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40,919.08




40,919.08

20899

其他社会保障和就业支出

2,595.87

2,430.87



165.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2,595.87

2,430.87



165.00

210

卫生健康支出

134,797.75

112,448.50



22,349.25

21011

行政事业单位医疗

134,797.75

112,448.50



22,349.25

2101101

行政单位医疗

48,762.15

37,288.62



11,473.53

2101102

事业单位医疗

42,549.84

32,538.12



10,011.72

2101103

公务员医疗补助

41,833.76

41,613.76



220.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,652.00

1,008.00



644.00

221

住房保障支出

311,934.00

155,967.00



155,967.00

22102

住房改革支出

311,934.00

155,967.00



155,967.00

2210201

住房公积金

311,934.00

155,967.00



155,967.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,779,842.10

1,759,842.10



20,000.00

22405

地震事务

1,779,842.10

1,759,842.10



20,000.00

2240501

行政运行

1,779,842.10

1,759,842.10



20,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表




公开03表

部门：临潭县地震局


金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,633,088.77

2,633,088.77



208

社会保障和就业支出

386,230.43

386,230.43



20805

行政事业单位养老支出

383,634.56

383,634.56



2080501

行政单位离退休

97,201.00

97,201.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,514.48

245,514.48



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40,919.08

40,919.08



20899

其他社会保障和就业支出

2,595.87

2,595.87



2089999

其他社会保障和就业支出

2,595.87

2,595.87



210

卫生健康支出

134,797.75

134,797.75



21011

行政事业单位医疗

134,797.75

134,797.75



2101101

行政单位医疗

48,762.15

48,762.15



2101102

事业单位医疗

42,549.84

42,549.84



2101103

公务员医疗补助

41,833.76

41,833.76



2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,652.00

1,652.00



221

住房保障支出

311,934.00

311,934.00



22102

住房改革支出

311,934.00

311,934.00



2210201

住房公积金

311,934.00

311,934.00



224

灾害防治及应急管理支出

1,800,126.59

1,800,126.59



22405

地震事务

1,800,126.59

1,800,126.59



2240501

行政运行

1,800,126.59

1,800,126.59



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门：临潭县地震局


金额单位：元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,291,565.79

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

263,308.19

263,308.19


9

九、卫生健康支出

41

112,448.50

112,448.50


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

155,967.00

155,967.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1,759,842.10

1,759,842.10


23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

2,291,565.79

本年支出合计

59

2,291,565.79

2,291,565.79

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

2,291,565.79

总计

64

2,291,565.79

2,291,565.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表

部门：临潭县地震局

金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,291,565.79

2,291,565.79

208

社会保障和就业支出

263,308.19

263,308.19

20805

行政事业单位养老支出

260,877.32

260,877.32

2080501

行政单位离退休

97,201.00

97,201.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

163,676.32

163,676.32

20899

其他社会保障和就业支出

2,430.87

2,430.87

2089999

其他社会保障和就业支出

2,430.87

2,430.87

210

卫生健康支出

112,448.50

112,448.50

21011

行政事业单位医疗

112,448.50

112,448.50

2101101

行政单位医疗

37,288.62

37,288.62

2101102

事业单位医疗

32,538.12

32,538.12

2101103

公务员医疗补助

41,613.76

41,613.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,008.00

1,008.00

221

住房保障支出

155,967.00

155,967.00

22102

住房改革支出

155,967.00

155,967.00

2210201

住房公积金

155,967.00

155,967.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,759,842.10

1,759,842.10

22405

地震事务

1,759,842.10

1,759,842.10

2240501

行政运行

1,759,842.10

1,759,842.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表






公开06表

部门：临潭县地震局




金额单位：元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,036,365.19

302

商品和服务支出

157,999.60

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

608,543.00

30201

 办公费

78,189.00

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

845,485.50

30202

 印刷费

49,230.00

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

86,184.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

47,402.00

30205

 水费

705.60

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

163,676.32

30206

 电费

2,187.00

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

69,826.74

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

41,325.76

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

2,430.87

30211

 差旅费

10,688.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

155,967.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

1,296.00

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

14,228.00

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

97,201.00

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

97,201.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

17,000.00

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

2,133,566.19

公用经费合计

157,999.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






公开07表

部门：临潭县地震局




金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






本部门没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表

部门：临潭县地震局

金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

本部门没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表

部门：临潭县地震局







金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

本部门没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为263.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.35万元,增长13.03%,主要原因是工资福利支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.28万元,其中：财政拨款收入229.16万元,占87.71%；其他收入32.12万元,占12.29%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计263.31万元,其中：基本支出263.31万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为229.16万元。与上年相比,各增加19.71万元,增长9.41%。主要原因是工资福利支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.16万元,较上年决算数增加19.71万元,增长9.41%。主要原因是工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.33万元,占11.49%；卫生健康支出11.24万元,占4.91%；住房保障支出15.60万元,占6.81%；灾害防治及应急管理支出175.98万元,占76.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.82万元,支出决算为229.16万元,完成年初预算的87.52%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.22万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的70.74%,决算数小于预算数的主要原因是我单位一名干部在当年退休。

2．卫生健康支出年初预算数为14.76万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的76.18%,决算数小于预算数的主要原因是我单位一名干部在当年退休。

3．住房保障支出年初预算数为13.88万元,支出决算为15.60万元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费数额的调整。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为195.96万元,支出决算为175.98万元,完成年初预算的89.81%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位一名干部在当年退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.16万元。其中：

人员经费213.36万元,较上年决算数增加17.51万元,增长8.94%,主要原因是工资福利支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.80万元,较上年决算数增加2.2万元,增长16.18%,主要原因是购置了办公设备和办公家具。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水费、电费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、办公家具购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.39万元、劳务费1.7万元、水费0.07万元、电费0.22万元、差率费1.07万元、印刷费4.92万元、办公设备购置4.45万元、办公家具购置0.98万元。机关运行经费较上年决算数增加2.2万元,增长16.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.81万元,其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额14.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。






第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,我局紧紧围绕“部门管理、履职效果、能力建设”的总体目标，结合工作实际，基本支出足额保障，人员、公用支出预算实行定额预算测算方法，确保我局能够正常运转并开展好每一项业务，保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、科普宣传等工作的有序高效开展。有效的完成了部门管理、履职效果、能力建设的相关指标年初设定目标。

二、部门绩效评价结果

本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门整体支出绩效自评得分为89.8分。其中,一级项目3个,二级项目13个。对2023年度对部门整体绩效开展了部门评价。从评价情况来看,我局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2023年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障，人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保我局能够正常运转。项目支出保障重点，能够确保重点支出安排，保障落实中央、省州县委重大决策，坚持以“四个意识”为统领，切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设，全面提升社会管理和公共服务能力，推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶，为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2023年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务，保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。通过对部门整体指出进行绩效自评，发现我局在部门管理、履职效果、能力建设方面尚存在不足。主要原因是管理制度有待健全完善，工作能力有待提高，管理方法不够科学。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称

临潭县地震局


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

2618200

2291565.79

2291565.79

100%

10

(一)基本支出

2245381.68

2241888.94

2123880.6

100%

10

1.人员经费

2500200

2434804.68

2434804.68

100%

10

2.公用经费

118000

198284.09

198284.09

100%

10

(二)项目支出

0

0

0

0

0

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

0

0

0

0

0

预期目标

临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2023年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障，人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保我局能够正常运转。项目支出保障重点，能够确保重点支出安排，保障落实中央、省州县委重大决策，坚持以“四个意识”为统领，切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设，全面提升社会管理和公共服务能力，推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶，为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2023年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务，保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

实际完成情况

临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2023年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障，人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保我局能够正常运转。项目支出保障重点，能够确保重点支出安排，保障落实中央、省州县委重大决策，坚持以“四个意识”为统领，切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设，全面提升社会管理和公共服务能力，推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶，为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2023年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务，保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2.00


项目支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2.00


“三公”经费控制率

=100%

100

%

2

100.00%

2.00


结转结余变动率

=0%

0

%

2

80.00%

1.60


财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

90.00%

1.80


资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100.00%

2.00


采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100.00%

2.00


人员管理

在职人员控制率

=100%

100

%

2

90.00%

1.80


重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

85.00%

1.70


资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

95.00%

1.90


履职效果

部门履职目标

宣传次数（次）

45000人次

100%-80%(含)

%

16.67

80.00%

13.34


部门效果目标

宣传知晓率（%）

>=100%

100

%

16.67

90.00%

15.00


社会影响

防灾减灾自救能力提升情况

>=100%

100

%

16.66

90.00%

14.99


服务对象满意度

群众满意度（%）

>=100%

90

%

10

90.00%

9.00


能力建设

长效管理

异常处理能力(％)

=100%

100

%

3.33

80.00%

2.66


人力资源建设

人员培训合格率

<=100%

100

%

3.33

90.00%

3.00


档案管理

档案归档及时性

=100%

100

%

3.34

90.00%

3.01



总分

100

89.8

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）


　　
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