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临潭县第二人民医院2023年度部门决算公开说明

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  













临潭县第二人民医院2023年度部门决算公开说明















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省临潭县第二人民医院是临潭县人民政府主管的县级综合性二级乙等公立医院，属财政差额拨款事业单位，上级主管部门是临潭县卫生健康局。以预防、保健、医疗、教学为一体的县级综合医院，医院坚持艰苦奋斗，为人民服务的原则，1995年被评为甘肃省精神文明单位。

我院贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

二、机构设置

医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科等临床科室5个，医技科室4个，行政后勤科室13个，能开展胸外、普外、泌尿、骨科、妇产科常规手术，现在的办院方针：以微创、创伤、妇科、中医、儿科、呼吸为重点科室，带动其他科室，以人才为依托，把医院办成立足基层，服务百姓的综合医院。

临潭县第二人民医院财政补助事业单位，独立核算机构1个。

2022年临潭县第二人民医院在职人数89人，退休人员19人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表









公开01表

单位：临潭县第二人民医院



单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1986.47

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

546.50

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

97.87

八、社会保障和就业支出

39

140.60


9

九、卫生健康支出

40

2388.85


10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

101.40


20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2630.85

本年支出合计

58

2630.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30

61

总计

31

2630.85

总计

62

2630.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





二、收入决算表






公开02表

单位：临潭县第二人民医院



单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

4

5

6

合计

2,630.85

1,986.47

546.50

97.87

2080502

事业单位离退休

30.91

30.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.40

104.40


2089999

其他社会保障和就业支出

5.29

5.29


2100201

综合医院

1,892.84

1,248.47

546.50

97.87

2100299

其他公立医院支出

3.78

3.78


2100405

应急救治机构

24.40

24.40


2100408

基本公共卫生服务

183.73

183.73


2101102

事业单位医疗

45.60

45.60


2101103

公务员医疗补助

23.16

23.16


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64


2109999

其他卫生健康支出

214.70

214.70


2210201

住房公积金

101.40

101.40















三、支出决算表

支出决算表









公开03表

单位：临潭县第二人民医院




单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,630.85

2,066.74

564.11


2100299

其他公立医院支出

3.78

3.78



2100201

综合医院

1,892.84

1,751.56

141.29


2109999

其他卫生健康支出

214.70

214.70


2100405

应急救治机构

24.40

24.40


2100408

基本公共卫生服务

183.73

183.73


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64



2210201

住房公积金

101.40

101.40



2101102

事业单位医疗

45.60

45.60



2101103

公务员医疗补助

23.16

23.16



2089999

其他社会保障和就业支出

5.29

5.29



2080502

事业单位离退休

30.91

30.91



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.40

104.40













注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

单位：临潭县第二人民医院






单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,986.47

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

140.60

140.60


9

九、卫生健康支出

41

1,744.47

1,744.47


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

101.40

101.40


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

1,986.47

本年支出合计

59

1,986.47

1,986.47

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

1,986.47

总计

64

1,986.47

1,986.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

单位：临潭县第二人民医院

单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,986.47

1,422.36

564.11

2100201

综合医院

1,248.47

1,107.18

141.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.40

104.40

2210201

住房公积金

101.40

101.40

2101102

事业单位医疗

45.60

45.60

2080502

事业单位离退休

30.91

30.91

2100299

其他公立医院支出

3.78

3.78

2100408

基本公共卫生服务

183.73

183.73

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

2101103

公务员医疗补助

23.16

23.16

2089999

其他社会保障和就业支出

5.29

5.29

2100405

应急救治机构

24.40

24.40

2109999

其他卫生健康支出

214.70

214.70














注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

单位：临潭县第二人民医院





单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1384.83

302

商品和服务支出

3.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

345.80

30201

 办公费

3.78

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

503.76

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

215.72

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

30.80

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

104.40

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

45.60

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

23.16

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

5.29

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

101.40

30212

 因公出国（境）费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.64

30213

 维修（护）费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

8.26

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

33.76

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

30.91

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职（役）费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

2.85

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00



0.00



0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00



0.00

人员经费合计

1418.59

公用经费合计

3.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

单位：临潭县第二人民医院




单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

单位：临潭县第二人民医院

单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

单位：临潭县第二人民医院








单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2630.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加586.38万元,增长28.68%,主要原因是本年度项目增加，购置专用设备增加，因此本年度较上年度收、支涨幅较大。本部分的收入总计2630.85万元，其中包括本年财政拨款收入1986.47万元、事业收入546.5万元，其他收入97.87万元，年初结转结余0万元，支出总计2630.85万元，包括本年基本支出2066.74万元，项目支出合计564.11万元，年末结转结余为0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2630.85万元,其中：财政拨款收入1986.47万元,占75.51%；事业收入546.50万元,占20.77%；其他收入97.87万元,占3.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2630.85万元,其中：基本支出2066.74万元,占78.56%；项目支出564.11万元,占21.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1986.47万元。与上年相比,各增加651.59万元,增长48.81%。主要原因是本年度项目增加，购置专用设备增加，因此本年度较上年度收入涨幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1986.47万元,较上年决算数增加651.59万元,增长48.81%。主要原因是本年度项目增加，办公需求增加，因此本年度较上年度支出涨幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1986.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.60万元,占7.08%；卫生健康支出1744.47万元,占87.82%；住房保障支出101.40万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.51万元,支出决算为1986.47万元,完成年初预算的117.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为225.55万元,支出决算为140.60万元,完成年初预算的62.34%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位通过加强成本控制、降低费用支出等措施，有效控制了实际支出，使得决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为1298.18万元,支出决算为1744.47万元,完成年初预算的134.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位项目增加。

3．住房保障支出年初预算数为171.77万元,支出决算为101.40万元,完成年初预算的59.03%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位通过加强成本控制、降低费用支出等措施，有效控制了实际支出，使得决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.36万元。其中：

人员经费1418.59万元,较上年决算数减少273.77万元,下降16.18%,主要原因是本年度控制预算。人员经费用途主要包括：基本工资345.8万元，津贴补贴503.76万元，奖金215.72万元，绩效工资30.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.4万元，职工基本医疗保险缴费45.6万元，公务员医疗补助缴费23.16，万元其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金101.4 万元，医疗费0.64 万元，其他工资福利支出8.26万元。

公用经费3.78万元,较上年决算数减少348.33万元,下降92.15%,。由于本年度办公经费在一般公共预算财政拨款基本支出只花费了3.78万元，因此本年度较上年度的一般公共预算财政拨款基本支出公用经费减幅较大。公用经费用途办公费3.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年按实际展开,较上年决算数减少了8.5万元，主要原因是本年度我单位未产生三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）的活动，较上年决算数增无变化主要原因是无因公出国（境）的活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少8.5万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数的主要原因是上年度及本年度未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年度及本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度我单位减少公务用车次数，未进行公务用车维护,较上年决算数减少8.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位本年度我单位减少公务用车次数，未进行公务用车维护。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数无变化主要原因是本单位无公务接待活动.

外事接待费支出0万元。主要是无外出接待活动

其他国内公务接待支出 0万元。主要是无其他国内公务接待支出活动。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,为救护车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。


第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金214.70万元,占一般公共预算项目支出总额的38.1%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出214.70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目等1个项目绩效自评结果。

1.“临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为280万元,执行数为214.7万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成县域医疗卫生机构能力建设,其中一是建设完成特色科室改造，二是完成医疗设备采购,发现的主要问题及原因：一是对绩效考核指标把握不准确；二是制定的绩效考核指标与实际开展工作结合不紧密。下一步改进措施：一是加强对绩效管理知识的学习不断提高业务水平；二是认真做好下年度的项目绩效的编制工作。临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目项目绩效自评情况：2023年县域医疗卫生机构能力建设项目改善了当地人民群众的健康问题，改善了人民群众看病理疗的条件，同时推动社会经济快速健康发展，完善乡镇公共卫生服务体系和研学实训提升，将有效保障人民群众基本卫生权利、提高公民身体素质、推动经济社会发展的重要。该项目是承担着临潭县卫生机构对人民群众民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治进一步研学和培训，长期以来基层医院一直缺乏规范标准的看病疗养医院。

三、部门绩效评价结果

无

附件1.临潭县第二人民医院2023年县域医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表


附件1






中央对地方转移支付项目绩效评价表

（2023年度）

项目名称

县域医疗卫生机构能力建设（县医院综合能力建设部分）

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县第二人民医院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

280

214.7

77%

其中：中央补助

280

214.7

77%

      地方资金


其他资金
   （包括结转结余）


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成县域医疗卫生机构能力建设（其中一是建设完成特色科室改造，二是完成医疗设备采购）.2023年县域医疗卫生机构能力建设项目的建设紧密相关着临潭县人民的健康卫生需求，保障了当地人民群众迫切需要的基础设施。

县域医疗卫生机构能力建设项目（一是特色科室改造项目，改项目于2023年12月28日完成招标工作，现已完成建设任务；二是医疗设备购置，于2023年11月10日完成招标，2023年12月25日完成验收工作。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量

请参考《财政部 国家卫生健康委关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（财社〔2023〕33号）》

1

受支持的西藏、新疆脱贫县县医院数量

0

受支持的西藏、新疆（含兵团）非脱贫县县医院数量

0

受支持其余省份脱贫县县医院数量

0

受支持中西部医疗服务能力薄弱县县医院数量

0

所有受支持的县医院数量及名单（见备注4）

与项目所在县一致

1

效
益
指
标

社会效益
指标

2022年度县医院受支持专科门诊量

较上一年提高

0

2023年度县医院受支持专科门诊量

0

2022年度县医院受支持专科手术量

0

2023年度县医院受支持专科手术量

0

2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量

1

县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比（2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量/所有受支持的县医院数量*100%）

≥60%

80%

县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量

0

可持续影响指标

建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比


县医院电子病历应用功能水平分级平均级别


县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设

较上一年提高

62%

满意度指标

服务对象满意度指标

2022年度项目县医疗机构患者满意度

百分比

92%

2023年度项目县医疗机构患者满意度

百分比

95%

2022年度项目县医疗机构医务人员满意度

百分比

91%

2023年度项目县医疗机构医务人员满意度

百分比

96%

完成度

三级指标完成项数总和

3.74

说明

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
    3.绩效指标中的基础数据请在《绩效评价报告》中写明数据来源和测算方式。
    4.提供所有受支持的县医院名单（名单作为附件附在《绩效评价报告》后面）。







附件2.临潭县第二人民医院关于县域医疗卫生机构能力建设项目绩效评价报告


临潭县第二人民医院

关于县域医疗卫生机构能力建设项目绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

项目实施主体：临潭县第二人民医院

覆盖地区：临潭县流顺镇以下10个乡镇，至卓尼县20公里，至甘南州合作市110公里，至兰州市255公里。

受益人群：受益人群覆盖临潭县及毗邻卓尼县的部分乡镇，服务人口约10万人。

项目内容：2023年县域医疗卫生机构能力建设项目建设内容包括：1.科室改造工程项目（室内门安装工程、乳胶漆工程（走道、楼梯间）、楼地面工程一层房间二三层走道、石膏板天棚、三楼装饰工程、安装工程）；2.医疗设备购置。

（二）项目绩效目标情况：

项目资金：中央下达转移支付预算资金280万元；

绩效目标情况：完成县域医疗卫生机构能力建设（其中一是建设完成特色科室改造，二是完成医疗设备采购）。2023年县域医疗卫生机构能力建设项目的建设紧密相关着临潭县人民的健康卫生需求，保障了当地人民群众迫切需要的基础设施。

资金到位情况、执行情况和管理情况：拨付资金280万元，现已支付214.7万元，执行率为77%。

二、项目实施及管理情况：

我院召开会议集体协商医疗卫生机构能力建设建设项目，成立临潭县第二人民医院县域医疗卫生机构能力建设项目领导小组，委托甘肃长源建筑设计咨询有限责任公司制定实施方案，按期完成项目招标工作。

三、项目绩效自评开展情况：

按照甘南州卫生健康委员会转发《省卫生健康委<关于印发

甘肃省2023年县域医疗卫生机构能力建设项目实施方案的通知>（甘卫医政函〔2023〕283号）》文件要求。1.产出指标：受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量为1个；2.效益指标：我院进行县域医疗卫生机构能力建设项目（急求中心建设），属于门诊专科建设；3.满意度指标：患者为服务对象满意度指标调查依据。

四、项目复核开展情况：

我院于2023年12月25日完成县域医疗卫生机构能力建设项目（医疗设备购置）县级验收工作。

五、项目实现情况分析：

（一）产出分析：县域医疗卫生机构能力建设项目（一是特色科室改造项目，该项目于2023年12月28日完成招标工作，现已完成建设任务；二是医疗设备购置，于2023年11月10日完成招标，2023年12月25日完成验收工作。

（二）有效性分析：2023年县域医疗卫生机构能力建设项目办公楼整体破损严重、基础配套设施不完善，影响着全县卫生机构发展和提升。该项目的建设紧密相关着临潭县人民的健康卫生需求，保障了当地人民群众迫切需要的基础设施。

（三）社会性分析：2023年县域医疗卫生机构能力建设项目改善了当地人民群众的健康问题，改善了人民群众看病理疗的条件，同时推动社会经济快速健康发展，完善乡镇公共卫生服务体系和研学实训提升，将有效保障人民群众基本卫生权利、提高公民身体素质、推动经济社会发展的重要。该项目是承担着临潭县卫生机构对人民群众民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治进一步研学和培训，长期以来基层医院一直缺乏规范标准的看病疗养医院。因此该项目对加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多的城镇人口就医需是十分必要和迫切的。

六、结论

（一）主要指标情况及结论

主要指标：产出指标、效益指标、满意度指标，我院按要求、按期完成主要指标建设内容，严格落实制定的实施方案，保质保量完成项目建设任务

（二）主要经验和做法：一是加强领导，落实责任。我院高度重视，成立了以院长为组长，项目领导工作小组；二是部门协调；三是强化监督，确保质量；四是严格程序，确保资金效益。

工作建议：一是严格项目建设单位管理责任；二是强化项目主管部门监管责任。三是严格项目建设财务管理工作。





　　
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