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重点领域公开

2023年度临潭县第一中学部门决算公开说明

时间：2024-10-14 作者：点击数：

2023年度临潭县第一中学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县第一中学地处临潭县新城镇新城镇西北街22号，近年来，学校牢固树立为人民服务宗旨，坚持办让人民满意教育，以人为本，和谐发展。通过实施“寄宿制学校建设”、“灾后重建”等项目工程，对校园进行了整体规划布局。更新了所有办公设备，使学校硬件建设基本达到了标准化要求。学校占地81400平方米，现有建筑面积25680平方米。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，属财政补助事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,337,467.05	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40,363,494.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,479,813.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,794,933.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,600,695.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	46,337,467.05	本年支出合计	58	49,238,936.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	—
年初结转和结余	29	3,147,958.61	年末结转和结余	60	246,489.19
	30			61
总计	31	49,485,425.66	总计	62	49,485,425.66

二、收入决算表

部门：临潭县第一中学				收入决算表					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	46,337,467.05	46,337,467.05
2050204			高中教育	30,304,891.06	30,304,891.06
2050299			其他普通教育支出	6,798,532.49	6,798,532.49
2050999			其他教育费附加安排的支出	358,602.00	358,602.00
2080502			事业单位离退休	539,368.40	539,368.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,209.60	2,976,209.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564,508.49	564,508.49
2080801			死亡抚恤	216,031.00	216,031.00
2089999			其他社会保障和就业支出	183,695.77	183,695.77
2101102			事业单位医疗	1,794,933.24	1,794,933.24
2210201			住房公积金	2,600,695.00	2,600,695.00

三、支出决算表

部门：临潭县第一中学				支出决算表				公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49,238,936.47	49,238,936.47
2050202			小学教育	110,230.00	110,230.00
2050204			高中教育	30,682,607.23	30,682,607.23
2050299			其他普通教育支出	9,212,055.74	9,212,055.74
2050999			其他教育费附加安排的支出	358,602.00	358,602.00
2080502			事业单位离退休	539,368.40	539,368.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,209.60	2,976,209.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564,508.49	564,508.49
2080801			死亡抚恤	216,031.00	216,031.00
2089999			其他社会保障和就业支出	183,695.77	183,695.77
2101102			事业单位医疗	1,794,933.24	1,794,933.24
2210201			住房公积金	2,600,695.00	2,600,695.00

部门：临潭县第一中学				一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费
				小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	8	9	10	11
类	款	项	合计	49,238,936.47	45,570,578.61	3,668,357.86
2050202			小学教育	110,230.00	110,230.00	0
2050204			高中教育	30,682,607.23	30,682,607.23	0
2050299			其他普通教育支出	9,212,055.74	5,543,697.88	3,668,357.86
2050999			其他教育费附加安排的支出	358,602.00	358,602.00	0
2080502			事业单位离退休	539,368.40	539,368.40	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976,209.60	2,976,209.60	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564,508.49	564,508.49	0
2080801			死亡抚恤	216,031.00	216,031.00	0
2089999			其他社会保障和就业支出	183,695.77	183,695.77	0
2101102			事业单位医疗	1,794,933.24	1,794,933.24	0
2210201			住房公积金	2,600,695.00	2,600,695.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：临潭县第一中学								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37089905.23	302	商品和服务支出	2821603.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9953409.20	30201	办公费	1811844.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12465888.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5317657.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	846754.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	515.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1232908.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	846754.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2976209.60	30206	电费	82501.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	564508.49	30207	邮电费	23773.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1794933.24	30208	取暖费	529335.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	183695.77	30211	差旅费	15140.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2600695.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81924.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8480673.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46653.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	539368.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	216031.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5953367.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229915.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1771906.26	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		45570578.61	公用经费合计					3668357.86

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临潭县第一中学				财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10000.00		10000.00	0.00	10000.00	0.00	8641.42	0.00	8641.42	0.00	8641.42	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4948.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少142.14万元,下降2.79%,主要原因是学生数减少，经费收入支出随着减小。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4633.75万元,其中：财政拨款收入4633.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4923.89万元,其中：基本支出4923.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4948.54万元。与上年相比,各减少142.14万元,下降2.79%。主要原因是学生数减少，经费收入支出随着减小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.89万元,较上年决算数增加148.01万元,增长3.1%。主要原因是支出含上年结转。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.89万元，主要用于以下方面：教育支出4036.35万元,占81.97%；社会保障和就业支出447.98万元,占9.1%；卫生健康支出179.49万元,占3.65%；住房保障支出260.07万元,占5.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4923.89万元,支出决算为4923.89万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

5．教育支出年初预算数为4036.35万元,支出决算为4036.35万元,完成年初预算的100.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为447.98万元,支出决算为447.98万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为179.49万元,支出决算为179.49万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

18．住房保障支出年初预算数为260.07万元,支出决算为260.07万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4923.89万元。其中：

人员经费4557.06万元,较上年决算数增加180.79万元,增长4.13%,主要原因是2023年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费366.84万元,较上年决算数减少26.59万元,下降6.76%,主要原因是本年无项目经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是当年无“三公”经费支出

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是当年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费.

本年度培训费支出4.67万元,较上年决算数减少13.75万元,下降74.69%,主要原主要原因是培训次数减少，该方面支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0,特种专业技术用车辆0,离退休干部用车辆0,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出差等。单价100万元(含)以上设备台(套)0。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称	临潭县第一中学
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		49238936.47		49238936.47	49238936.47		100		10
	(一)基本支出		49238936.47		49238936.47	49238936.47		100		10
	1.人员经费		45570578.61		45570578.61	45570578.61		100		10
	2.公用经费		3668357.86		3668357.86	3668357.86		1000		10
	(二)项目支出		0		0	0		0		0
	1.一般性项目		0		0	0		0		0
	2.重点项目		0		0	0		0		0

预期目标	我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障人员经费正常支出和单位正常运转； 2.严格按照财务规章制度做好各项支出； 3.加强财务监督，杜绝不合理开支。
实际完成情况	已达目标值
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	100	%	2	100.00%	2
		项目支出预算执行率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
		“三公”经费控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率		<=0%	0	%	2	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	人员工资发放保障率		=100%	100	%	10	100.00%	10
		办学条件提升性		提升	100%-80%(含)		10	100	9
	部门效果目标	办公消耗用品购置合格率		=100%	100	%	10	100.00%	10
		教学质量提升性		提升	100%-80%(含)		10	100	9
	社会影响	政策应用率		>=90%	90	%	10	100.00%	10
	服务对象满意度	学生满意度		>=95%	95	%	5	100.00%	5
		单位工作人员满意度		>=95%	95	%	5	100.00%	5
能力建设	长效管理	办公效率提升率		提升	100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设	人事档案保密性		保密	100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理	档案管理覆盖率		>=95%	95	%	3.34	100.00%	3.34

总分							100		95.56
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4923.89万元。从评价情况来看，2023年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。在全校师生的共同努力、奋力拼搏下，各项工作提质增效，取得新的突破，年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

二、部门绩效评价结果

2023年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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