临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2023年度临潭县第一中学部门决算公开说明

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县第一中学部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县第一中学地处临潭县新城镇新城镇西北街22号，近年来，学校牢固树立为人民服务宗旨，坚持办让人民满意教育，以人为本，和谐发展。通过实施“寄宿制学校建设”、“灾后重建”等项目工程，对校园进行了整体规划布局。更新了所有办公设备，使学校硬件建设基本达到了标准化要求。学校占地81400平方米，现有建筑面积25680平方米。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，属财政补助事业单位。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  5. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为4948.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少142.14万元,下降2.79%,主要原因是学生数减少，经费收入支出随着减小。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计4633.75万元,其中：财政拨款收入4633.75万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计4923.89万元,其中：基本支出4923.89万元,占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为4948.54万元。与上年相比,各减少142.14万元,下降2.79%。主要原因是学生数减少，经费收入支出随着减小。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.89万元,较上年决算数增加148.01万元,增长3.1%。主要原因是支出含上年结转。

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.89万元，主要用于以下方面：教育支出4036.35万元,占81.97%；社会保障和就业支出447.98万元,占9.1%；卫生健康支出179.49万元,占3.65%；住房保障支出260.07万元,占5.28%。

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4923.89万元,支出决算为4923.89万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    5．教育支出年初预算数为4036.35万元,支出决算为4036.35万元,完成年初预算的100.0%。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为447.98万元,支出决算为447.98万元,完成年初预算的100.0%。

    9．卫生健康支出年初预算数为179.49万元,支出决算为179.49万元,完成年初预算的100.0%。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    18．住房保障支出年初预算数为260.07万元,支出决算为260.07万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，所以无数据。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4923.89万元。其中：

    人员经费4557.06万元,较上年决算数增加180.79万元,增长4.13%,主要原因是2023年度人员调动增加，相应人员工资收、支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费366.84万元,较上年决算数减少26.59万元,下降6.76%,主要原因是本年无项目经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是当年无“三公”经费支出

  8. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是当年无公务用车购置及运行维护费支出。

    公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  9. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费.

    本年度培训费支出4.67万元,较上年决算数减少13.75万元,下降74.69%,主要原主要原因是培训次数减少，该方面支出减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0,特种专业技术用车辆0,离退休干部用车辆0,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出差等。单价100万元(含)以上设备台(套)0。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4923.89万元。从评价情况来看，2023年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。在全校师生的共同努力、奋力拼搏下，各项工作提质增效，取得新的突破，年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

    二、部门绩效评价结果

    2023年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　
【关闭窗口】