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重点领域公开

2023年度临潭县店子中心卫生院部门决算公开说明

时间：2024-10-14 作者：点击数：

2023年度临潭县店子中心卫生院部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院是乡镇居民主要医疗服务机构，为乡村居民提供健康、便捷高效的基本医疗服务，能够提供常见病与慢性病解决乡村居民的医疗需求。根据2022年全县医疗工作的主要任务和上级业务部门的具体要求，按照关于编制部门决算的具体按排，结合我县医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况。为了保障我乡镇人民的身心健康，构建和谐的社会环境，促进社会经济的全面发展。提高资金使用效益，促进全县医疗卫生事业工作快速健康发展。

二、机构设置

1.报表编制主体为临潭县店子镇中心卫生院，属于事业单位。

2. 本单位年末在职人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	7.48
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	187.11
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	6.42
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	201.01	本年支出合计	58	201.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	201.01	总计	62	201.01
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	201.01	148.70	0.00	51.11	0.00	0.00	1.21
2100302	乡镇卫生院	132.23	79.91	0.00	51.11	0.00	0.00	1.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	7.48	7.48
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	134.80	134.80
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	6.42	6.42
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	148.70	本年支出合计	59	148.70	148.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00
总计	32	148.70	总计	64	148.70	148.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		148.70	148.70
2100302	乡镇卫生院	79.91	79.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.05	6.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54	9.54
2210201	住房公积金	6.42	6.42
2100408	基本公共卫生服务	35.36	35.36
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.01	302	商品和服务支出	42.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.55	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	12.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		106.08	公用经费合计					42.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521.75	0.00	478.41	151.06	327.35	43.34	0.00	0.00	478.41	151.06	327.35	43.34
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为201.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.54万元,增长51.74%,主要原因是我单位年末实有人数增加，人员经费增加，收入支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计201.01万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计201.01万元、结余分配、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计201.01万元,其中：财政拨款收入148.70万元,占73.97%；事业收入51.11万元,占25.43%；其他收入1.21万元,占0.60%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计201.01万元,其中：基本支出201.01万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为148.70万元。与上年相比,各增加59.12万元,增长66.0%。主要原因是我单位年末实有人数增加，人员经费增加，财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.70万元,较上年决算数增加59.12万元,增长66.0%。主要原因是我单位年末实有人数增加，人员经费增加，以及我单位购置办公用品成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.48万元,占5.03%；卫生健康支出134.80万元,占90.65%；住房保障支出6.42万元,占4.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.70万元,支出决算为148.70万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.45万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是我单位以实际发生数为主。

2．卫生健康支出年初预算数为134.80万元,支出决算为134.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。

3．住房保障支出年初预算数为6.45万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的我单位以实际发生数为主。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.70万元。其中：

人员经费106.08万元,较上年决算数增加37.55万元,增长54.79%,主要原因是我单位年末实有人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资41.38万元，津贴补贴22.45万元，奖金11.80万元，绩效工资1.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元，职工基本医疗保险缴费2.83万元，公务员医疗补助缴费1.10万元，其他社会保障缴费0.40万元，6.42万元，生活补助3.07万元。公用经费42.62万元,较上年决算数增加21.57万元,增长102.46%,主要原因是我单位购置办公用品成本增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费3.39万元，印刷费1.98万元，电费3.52万元，邮电费1.69万元差旅费12.53万元，劳务费19.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)
部门（单位）名称		临潭县店子中心卫生院
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		1,487,000.00		2,010,111.60	2,010,111.60	135.18%	10
		(一)基本支出		1,487,000.00		2,010,111.60	2,010,111.60	135.18%	10
		1.人员经费		1,060,800.00		1,060,794.66	1,060,794.66	99.99%	10
		2.公用经费		426,200.00		949,316.94	949,316.94	222.74%	10
		(二)项目支出		0		0	0	0	0
		1.一般性项目		0		0	0	0	0
		2.重点项目		0		0	0	0	0

预期目标		1、提升医疗服务质量:通过加强医疗质量管理、优化医疗服务流程、提高医务人员技术水平等措施 2、加强公共卫生服务:加大对传染病、地方病防治和疫情等检测、加强食品安全、环境卫生等公共卫生领域。 3、加强执行儿童计划免癌。 4、加强农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况 5、推进医疗卫生体制改革，提升基层医疗服务能力
实际完成情况		已达到目标值
评价指标					年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%	100	%	100.00%
			项目支出预算执行率		<=100%	100	%	100.00%
			“三公”经费控制率		<=100%	100	%	100.00%
			结转结余变动率		<=100%	100	%	100.00%
	财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		100
			资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		100
	采购管理		政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		100
	人员管理		在职人员控制率		<=100%	100	%	100.00%
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		100
	资产管理		资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		100
履职效果	部门履职目标		公共卫生服务水平		提高	100%-80%(含)		100
			公共卫生服务规范率		规范	100%-80%(含)		100
	部门效果目标		公共卫生服务完成率		>=90%	90	%	100.00%
	社会影响		辖区公共卫生服务群众影响		>=95%	95	%	100.00%
	服务对象满意度		辖区公共卫生服务群众满意度		>=95%	95	%	100.00%
能力建设	长效管理		中医药服务能力提升		提高	100%-80%(含)		100
	人力资源建设		加强中医药人员培训		=33	33	3	1100.00%
	档案管理		规范档案管理		>=95%	95	%	100.00%

总分
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、工资福利支出（类）医疗费（款）:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十八、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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