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2023年度临潭县动物疫病预防控制中心部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县动物疫病预防控制中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县动物疫病预防控制中心是临潭县农业农村局的二级单位，主要职责是：

（1）、负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查；

（2）、负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；

（3）、负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；

（4）、负责人畜共患病及重点病的防疫工作；

（5）、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；

（6）、负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物段预防制和疫情扑火工作;

（7）、负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验信息系统的管理工作;

（8）、负责畜产品安全(含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物)监测检验及相关的技术交流和培训工作；

（9）、负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作；

（10）、完成局机关交付的其他工作；

 

二、机构设置

2023年，独立编制机构共1个，较上年无变动情况。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

 

  1. 收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2628.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加456.46万元,增长21.02%,主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站比上年增加主要是人员增加工资增加.。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2628.10万元,其中：财政拨款收入2628.10万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2628.10万元,其中：基本支出2553.10万元,占97.15%；项目支出75.00万元,占2.85%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2628.10万元。与上年相比,各增加478.02万元,增长22.23%。主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站比上年增加主要是人员增加工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2628.10万元,较上年决算数增加478.02万元,增长22.23%。主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站比上年增加主要是人员增加工资增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2628.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出277.54万元,占10.56%；卫生健康支出115.72万元,占4.4%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出2079.60万元,占79.13%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出155.24万元,占5.91%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2628.10万元,支出决算为2628.10万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为277.54万元,支出决算为277.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站 。

    9．卫生健康支出年初预算数为115.72万元,支出决算为115.72万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出 。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    12．农林水支出年初预算数为2079.60万元,支出决算为2079.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    18．住房保障支出年初预算数为155.24万元,支出决算为155.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2553.10万元。其中：

    人员经费2459.27万元,较上年决算数增加349.63万元,增长16.57%,主要原因是本单位主要支出为人员工资包括19个畜牧兽医站比上年增加主要是人员增加工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费93.82万元,较上年决算数增加53.38万元,增长132.01%,主要原因是为一户一个科技明白人培训经费(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括培训费、办公费。

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是用于车辆维护费,较上年决算数增加0.12万元,增长12.64%,主要原因是车辆比较旧维修增加。

  3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

  4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是用于车辆维护费,较上年决算数增加0.12万元,增长12.64%,主要原因是车辆比较旧维修增加

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

    公务用车运行维护费全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是用于车辆维护费,较上年决算数增加0.12万元,增长12.64%,主要原因是车辆比较旧维修增加。

  5. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    外事接待费支出0.00万元。主要是。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要是。

  6. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费

    本年度培训费支出80.26万元,较上年决算数增加80.26万元,增长%,主要原因是一户一个科技明白人培训经费

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于动物防疫物资配送、动物疫苗配送、动物防疫督查(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分预算绩效情况说明

  7. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）


　　
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