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2023年度临潭县公安局部门决算

时间：2024-10-14 作者：点击数：

2023年度临潭县公安局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)贯彻党中央、国务院、省公安厅、州公安局和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作。

（二）分析研究全县敌情和社会治安情况，为县委、县政府和省州公安机关提供社会治安方面的重要信息。

（三）组织对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查，指挥重点行动，协调查处跨区重大案件，处置危害社会治安、骚乱和治安灾害事故；预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设以及公安民警的教育训练。

（五）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾、重要活动的安全保卫工作，守卫重要的场所和设施。

（六）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其它放射性危险品等工作，对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（七）指导全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织工作的建设。

（八）负责边境保卫工作和出入境管理工作，负责全县的公安外事工作，管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县内境内居留、旅行的有关事务。

（九）指导看守所、拘留所的管理建设工作；检查监督公安各部门的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十）依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（十一）负责全县公安系统纪律监查和审计工作。

（十二）指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作，实行消防监督，指导消防大队、并加强队伍建设。

（十三）负责全县信息网络和国际互联网安全保卫工作，监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

（十四）负责全县公安系统警务执行情况和执法情况的监督检查工作。

（十五）负责全县公安机关、公安信息技术、刑事技术和技术行动的建设管理。

（十六）指导全县的公安派出所工作。

（十七）行政审批事项。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

临潭县公安局内设19个内设机构，政工科、办公室、国内安全保卫大队（反恐大队）、刑事警察大队、禁毒大队（县禁毒委员会办公室）、治安警察大队、指挥中心（案管中心）、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、法制大队、警务保障室、网络安全保卫大队、交通警察大队、看守所、行政拘留所、科技信息通信大队、情报中心和预审大队，其中：政工科、国内安全保卫大队（反恐大队）、刑事警察大队、禁毒大队（县禁毒委员会办公室）、治安警察大队、交通警察大队为正科级建制，其余内设机关均为副科级建制。16个派出机构：正科级建制3个（城关派出所、新城派出所、冶力关派出所），副科级建制13个（古战派出所、羊永派出所、店子派出所、陈旗派出所、长川派出所、洮滨派出所、羊沙派出所、八角派出所、术布派出所、卓洛派出所、流顺派出所、石门派出所、三岔派出所）。年底实有人数513人，其中行政169人，事业警察27人，事业55人,工勤11人，协警23人，辅警228人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,918,693.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	60,167,553.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,285,472.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,685,739.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,448,776.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,331,152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	72,918,693.54	本年支出合计	58	72,918,693.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	72,918,693.54	总计	62	72,918,693.54

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,918,693.54	72,918,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	209,294.00	209,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	52,553,715.51	52,553,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,941.92	269,941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	730,715.50	730,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,262,843.19	3,262,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306,261.27	306,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,379,478.13	1,379,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,331,152.00	3,331,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,972.22	21,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,404,543.80	7,404,543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3,064,776.00	3,064,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00	384,000.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,918,693.54	72,918,693.54
2049999	其他公共安全支出	209,294.00	209,294.00
2040201	行政运行	52,553,715.51	52,553,715.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,262,843.19	3,262,843.19
2080501	行政单位离退休	730,715.50	730,715.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,941.92	269,941.92
2101102	事业单位医疗	306,261.27	306,261.27
2101101	行政单位医疗	1,379,478.13	1,379,478.13
2210201	住房公积金	3,331,152.00	3,331,152.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,972.22	21,972.22
2040299	其他公安支出	7,404,543.80	7,404,543.80
2130213	执法与监督	3,064,776.00	3,064,776.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00	384,000.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72,918,693.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	60,167,553.31	60,167,553.31
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,285,472.83	4,285,472.83
	9		九、卫生健康支出	41	1,685,739.40	1,685,739.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,448,776.00	3,448,776.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,331,152.00	3,331,152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72,918,693.54	本年支出合计	59	72,918,693.54	72,918,693.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	72,918,693.54	总计	64	72,918,693.54	72,918,693.54

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		72,918,693.54	72,918,693.54
2049999	其他公共安全支出	209,294.00	209,294.00
2040201	行政运行	52,553,715.51	52,553,715.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,941.92	269,941.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,262,843.19	3,262,843.19
2080501	行政单位离退休	730,715.50	730,715.50
2101102	事业单位医疗	306,261.27	306,261.27
2101101	行政单位医疗	1,379,478.13	1,379,478.13
2210201	住房公积金	3,331,152.00	3,331,152.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,972.22	21,972.22
2040299	其他公安支出	7,404,543.80	7,404,543.80
2130213	执法与监督	3,064,776.00	3,064,776.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384,000.00	384,000.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57,660,612.15	302	商品和服务支出	12,610,939.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,900,913.60	30201	办公费	3,104,794.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,709,069.04	30202	印刷费	99,824.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,916,744.00	30203	咨询费	111,400.00	310	资本性支出	1,200,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	199,247.00	30205	水费	8,776.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,262,843.19	30206	电费	721,047.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	269,941.92	30207	邮电费	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,685,739.40	30208	取暖费	754,981.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,972.22	30211	差旅费	2,891,549.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,331,152.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	620,622.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9,362,989.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,447,142.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	213,082.00	31013	公务用车购置	1,200,000.00
30302	退休费	730,715.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	283,132.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	433,294.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	997,361.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,650,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,435,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		59,107,754.15	公用经费合计					13,810,939.39

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出6016.76万元，占82.51%。社会保障与就业支出428.55万元，占5.88%，其他支出846.56万元，占11.61%。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7291.87万元，支出总计7291.87万元。与2022年决算数相比，收入增加109.82万元，主要原因是人员增减变动，本部门2023年度收入合计7291.87万元，其中：财政拨款收入7291.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计7291.87万元，其中：工资福利支出5910.78万元，占81.06%；商品和服务支出1261.09万元，占17.29%；对个人和家庭的补助支出120万元，占1.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出7291.87万元。其中：人员经费5910.78万元，公用经费1381.09万元，较上年有所增加。主要原因是辅警人员增加及车辆更新费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2023年度本部门“三公”经费支出共计62.06万元，较2022减少88.59万元，主要原因是今年我县大型维稳安保活动的增加，全局人员有所增多，电诈、法会、案件降低、严打整治等出警多，更新10辆执勤执法车辆，车辆维修费用大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。2023年度本部门“三公”经费支出共计较2022减少88.59万元，主要原因是今年我县大型维稳安保活动的减少，全局人员有所增多，电诈、法会、案件降低、严打整治等出警多，更新10辆执勤执法车辆，车辆维修费用大幅减少。

3.公务接待费。无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为23辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出391.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少9万元，主要原因是退休人员增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出0万元，其中采购货物 0万元，采购服务 0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他执勤执法车辆23辆，本年报废10辆，更新10辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金7291.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门各项管理制度健全、规范，管理程序合规，管理工作过程和结果皆有据可依，有章可循。

（2）我单位在部门决算中反映2项项目绩效自评结果。

专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。预算执行率100%，满分10分，得分10分。绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本5个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。二是效益指标，效益指标下设社会效益、可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。三是满意度指标，根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察人民群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分8分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：优先使用上年存量资金及结转资金。下一步改进措施：下一年度我单位将继续加强预算管理，科学合理编制预算，提高资金使用效率，认真落实预算绩效自评制度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

临潭县公安局

2024年10月10日

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