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2023年度临潭县古战乡卫生院部门决算

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县古战乡卫生院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

古战镇卫生院是县卫健局管理的公共卫生事业单位，属于二级预算执行单位，其主要职责是为居民提供基本医疗服务，包括常见病、多发病和慢性病的诊断、治疗、预防和健康教育等。财政收支以公共卫生经费和专项经费为主。

二、机构设置

内设机构有财务室、妇幼保健室、中医馆、计划免疫室、党建办公室、检验科、彩超室、放射科、全科办公室、健康档案室、护理部等。下设古战村、九日卡村、卡勺卡村、拉直村、甘尼村5所村卫生室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为227.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.61万元,增长13.23%,主要原因是业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.74万元,其中：财政拨款收入194.22万元,占85.28%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入33.41万元,占14.67%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计227.74万元,其中：基本支出227.74万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为194.22万元。与上年相比,各增加31.73万元,增长19.53%。主要原因是基层综合改革经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.22万元,较上年决算数增加31.73万元,增长19.53%。主要原因是基层综合改革经费增加。。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出194.22万元，社会保障和就业支出10.86万元,占5.59%；卫生健康支出173.49万元,占89.32%；住房保障支出9.87万元,占5.08%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.30万元,支出决算为194.22万元,完成年初预算的99.96%。其中：

    1． 社会保障和就业支出年初预算数为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的99.99%。

    2．卫生健康支出年初预算数为173.56万元,支出决算为173.49万元,完成年初预算的99.96%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.22万元。其中：

    人员经费135.89万元,较上年决算数减少2.35万元,下降1.7%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费58.34万元,较上年决算数增加34.09万元,增长140.61%,主要原因是基层综合改革经费增加。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

　　
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