2023年度临潭县古战镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
古战镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。
（1）、宣传贯彻落实党和国家各项路线方针政策，执行本级党代会（党员大会）和人代会的决定、决议；
（2）、落实党和国家扶贫开发、支农惠农政策，促进经济社会发展，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平；
（3）、强化公共服务，着力改善民生，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；
（4）、加强农牧村社会治安综合治理建设，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定；
（5）、加强农牧村党的基层组织建设和民主法制建设，推进基层民主，促进农牧村和谐。
（6）、完成上级党委、政府交办的其他事项
二、机构设置
古战镇现有行政机构 1 个，内设5个中心，即农业农村综合服务中心；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合行政执法队；乡村振兴工作站。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,852,911.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,391,573.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
464,890.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,155,823.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
424,756.32 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
149,958.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
50,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
803,000.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
602,910.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,810,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
17,852,911.14 |
本年支出合计 |
58 |
17,852,911.14 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
17,852,911.14 |
总计 |
62 |
17,852,911.14 |
二、 收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,852,911.14 |
17,852,911.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
149,958.00 |
149,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
5,810,000.00 |
5,810,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,604.52 |
8,604.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
7,440,963.71 |
7,440,963.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
194,093.81 |
194,093.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
464,890.00 |
464,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
773,000.00 |
773,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
602,910.00 |
602,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,080.75 |
79,080.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
199,932.54 |
199,932.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
950,609.37 |
950,609.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
115,743.03 |
115,743.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,285.55 |
47,285.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
657,015.36 |
657,015.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
248,824.50 |
248,824.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,852,911.14 |
9,400,359.96 |
8,452,551.18 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
149,958.00 |
|
149,958.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
5,810,000.00 |
|
5,810,000.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,604.52 |
8,604.52 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
7,440,963.71 |
7,440,963.71 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
194,093.81 |
|
194,093.81 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
464,890.00 |
|
464,890.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
773,000.00 |
|
773,000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
602,910.00 |
602,910.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,080.75 |
79,080.75 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
199,932.54 |
199,932.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
115,743.03 |
115,743.03 |
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
950,609.37 |
|
950,609.37 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,285.55 |
47,285.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
248,824.50 |
248,824.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
657,015.36 |
657,015.36 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,852,911.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,391,573.08 |
8,391,573.08 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
464,890.00 |
464,890.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,155,823.74 |
1,155,823.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
424,756.32 |
424,756.32 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
149,958.00 |
149,958.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
803,000.00 |
803,000.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
602,910.00 |
602,910.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5,810,000.00 |
5,810,000.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,852,911.14 |
本年支出合计 |
59 |
17,852,911.14 |
17,852,911.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,852,911.14 |
总计 |
64 |
17,852,911.14 |
17,852,911.14 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,852,911.14 |
9,400,359.96 |
8,452,551.18 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
149,958.00 |
|
149,958.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
5,810,000.00 |
|
5,810,000.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,604.52 |
8,604.52 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
7,440,963.71 |
7,440,963.71 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
194,093.81 |
|
194,093.81 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
464,890.00 |
|
464,890.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
773,000.00 |
|
773,000.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
602,910.00 |
602,910.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
199,932.54 |
199,932.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,080.75 |
79,080.75 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
950,609.37 |
|
950,609.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
115,743.03 |
115,743.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
657,015.36 |
657,015.36 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
248,824.50 |
248,824.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47,285.55 |
47,285.55 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,473,045.25 |
302 |
商品和服务支出 |
649,990.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,374,616.12 |
30201 |
办公费 |
142,650.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,709,414.38 |
30202 |
印刷费 |
82,861.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,567,494.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
512.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
110,199.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
657,015.36 |
30206 |
电费 |
90,744.65 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
47,285.55 |
30207 |
邮电费 |
60,030.91 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
315,675.57 |
30208 |
取暖费 |
210,939.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
79,080.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,604.52 |
30211 |
差旅费 |
23,570.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
602,910.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
750.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
277,324.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
198,012.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
50,812.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
28,500.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
38,682.36 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
8,750,369.75 |
公用经费合计 |
649,990.21 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
38,682.36 |
0.00 |
38,682.36 |
0.00 |
38,682.36 |
|
38,682.36 |
0.00 |
38,682.36 |
0.00 |
38,682.36 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1785.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加257.56万元,增长16.86%,主要原因是增加了项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1785.29万元,其中：财政拨款收入1785.29万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1785.29万元,其中：基本支出940.04万元,占52.65%；项目支出845.26万元,占47.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1785.29万元。与上年相比,各增加257.56万元,增长16.86%。主要原因是增加了项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1785.29万元,较上年决算数增加257.56万元,增长16.86%。主要原因是增加了项目经费支出。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1785.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出839.16万元,占47.0%；文化旅游体育与传媒支出46.49万元，占2.6%；社会保障和就业支出115.58万元,占6.47%；卫生健康支出42.48万元,占2.38%；节能环保支出15.00万元,占0.84%；城乡社区支出5.00万元,占0.28%；农林水支出80.30万元,占4.5%；住房保障支出60.29万元,占3.38%；其他支出581.00万元,占32.54%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.71万元,支出决算为1785.29万元,完成年初预算的124.26%。 1．一般公共服务支出年初预算数为801.57万元,支出决算为839.16万元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为49.00万元,支出决算为46.49万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是扣留了项目质保金未支出。 3．社会保障和就业支出年初预算数为170.34万元,支出决算为115.58万元,完成年初预算的67.85%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。 4．卫生健康支出年初预算数为51.55万元,支出决算为42.48万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。 5．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%. 6．城乡社区支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.0%. 7．农林水支出年初预算数为253.00万元,支出决算为80.30万元,完成年初预算的31.74%,决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工。 8．住房保障支出年初预算数为91.25万元,支出决算为60.29万元,完成年初预算的66.07%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有偏差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出940.04万元。其中： 人员经费875.04万元,较上年决算数减少90.96万元,下降9.42%,主要原因是部分人员调出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费65.00万元,较上年决算数减少24.86万元,下降27.67%,主要原因是去年公用经费里包含了部分对个人补助的人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.87万元,支出决算为3.87万元,较上年决算数增加1.41万元,增长57.5%,主要原因是公车老旧，影响正常使用，今年增加了对公车的大型维修费用。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.87万元,支出决算为3.87万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加1.41万元,增长57.5%,主要原因是公车老旧，影响正常使用，今年增加了对公车的大型维修费用。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。 公务用车运行维护费全年预算数为3.87万元,支出决算为3.87万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加1.41万元,增长57.5%,主要原因是公车老旧，影响正常使用，今年增加了对公车的大型维修费用 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。 外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。 其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。 十、机关运行经费支出情况说明 (部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”) 2023年度本部门机关运行经费支出65.00万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少24.86万元,下降27.67%,主要原因是去年公用经费里包含了部分对个人补助的人员经费。主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。 十一、政府采购支出情况说明 (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”) 2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。 十二、国有资产占用情况说明 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时下村办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。) 预算绩效管理工作开展情况 根据预算缋效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1785.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位在本年的预算执行当中通过加强预算收支执行管理,不断健全内部管理制度,各项支出的绩效目标完成情况良好。 二、绩效自评结果 1.绩效目标自评表 我单位在2023年度部门决算中反映的古战镇部门整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96分。全年预算数为1785.29万元,执行数为1785.29万元,完成预算的100%。（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临潭县古战镇人民政府整体支出绩效目标自评表 |
（2023年度） |
单位名称 |
临潭县古战镇人民政府 |
联系人 |
马媛洁 |
联系电话 |
18394980250 |
资金情况
（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
1785.29 |
1785.29 |
10 |
100.00% |
9.6 |
其中：本年财政拨款 |
1785.29 |
1785.29 |
- |
100.00% |
- |
其他资金 |
0 |
0 |
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
按财政预算完成本年度各项预算支出 |
基本按财政预算完成本年度各项预算支出，对部分预算数进行了调整 |
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
指标1：资金使用率 |
5 |
≥95% |
≥95% |
5 |
|
质量指标 |
指标1：项目验收率 |
5 |
≥80% |
=75% |
3 |
|
指标2：项目验收合格率 |
5 |
≥95% |
=100% |
5 |
|
指标3：办公设备交付合格率 |
3 |
≥98% |
=100% |
3 |
|
时效指标 |
指标1：经费支付及时性 |
3 |
按实际产生费用支付 |
产生后一段时间支付 |
2 |
|
指标2：项目支付时效性 |
3 |
按项目进度支付 |
按项目进度支付 |
3 |
|
成本指标 |
指标1：费用控制 |
5 |
≤10% |
=7.06 |
5 |
|
指标2：第三季度预算执行率 |
5 |
≥80% |
≥80% |
5 |
|
指标3：一般公共服务支出 |
2 |
≤2049.42万元 |
=2049.42万元 |
2 |
|
指标4：文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
≤5.37元万元 |
=5.37万元 |
2 |
|
指标5：社会保障和就业支出 |
2 |
≤250.34万元 |
=250.34万元 |
2 |
|
指标6：卫生健康支出 |
2 |
≤108.35万元 |
=108.35万元 |
2 |
|
指标7：节能环保支出 |
2 |
≤147.4万元 |
=49.36万元 |
0.7 |
|
指标8：城乡社区支出 |
2 |
≤65.89万元 |
=65.89万元 |
2 |
|
指标9：农林水支出 |
2 |
≤1602万元 |
=1602.86万元 |
2 |
|
指标10：交通运输支出 |
2 |
≤27万元 |
=27万元 |
2 |
|
效
益
指
标
(30分) |
经济效益
指标 |
指标1：促进农村经济发展 |
3 |
良好 |
较好 |
3 |
|
指标2：提高群众经济收入方面 |
3 |
良好 |
较好 |
3 |
|
社会效益
指标 |
指标1：促进社会经济增长方面 |
3 |
良 |
良 |
3 |
|
指标2：维护社会稳定方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标3：重点项目建设完工方面 |
3 |
按时完工 |
按时完工 |
3 |
|
指标4：公共服务能力 |
3 |
高 |
高 |
3 |
|
生态效益
指标 |
指标1：保护环境方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标2：环境卫生整治方面 |
3 |
优 |
优 |
3 |
|
指标3：环境保护宣传力度 |
2 |
高 |
高 |
2 |
|
可持续影响指标 |
指标1：基本农田可持续发展治理力度 |
2 |
大 |
大 |
2 |
|
指标2：生态环境可持续发展工作力度 |
2 |
大 |
大 |
2 |
|
满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
4 |
>90% |
>90% |
4 |
|
指标2：工作人员满意度 |
3 |
>95% |
>98% |
3 |
|
指标3：被服务人员满意度 |
3 |
>90% |
>95% |
3 |
|
总分 |
100 |
|
95.3 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
三、部门绩效评价结果
2023年我镇通过绩效评价工作的开展,取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看,单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理,工作过程进一步得到了规范,绩效管理理念进一步得到了强化。我镇以深入推进绩效评价为核心,结合我镇实际,建立科学、准确的指标体系,体现资金使用的时效性,严格评价流程,切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。
古战镇人民政府
关于部门整体支出绩效目标自评的报告
县财政局：
根据《临潭县财政局关于开展 2023 年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（潭财发〔2023]76号）精神和预算法及其实施条例的有关要求，强化我单位的预算绩效意识，提高财政资金使用效益，做到"花钱必问效、无效必问责",按照"谁支出、谁负责"的基本原则，古战镇人民政府对2023年度财政拨款及中央、省、州、县下达的转移支付资金和各类专项资金及政府整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、资金管理情况
2023年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了自评。
二、综合评价情况
我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为"优"。
绩效指标自评情况分析 （一）预算执行情况。 古战镇人民政府为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。核定行政编制 25人，事业编制 35人。截止2023 年 12 月底，在职人员 57 人，现有车辆 1 辆。 1、预算执行情况。收入预算1785.29万元，支出预算1785.29万元。 2、基本支出执行情况。2023 年初基本支出预算为17855.29万元。2023年12月底，基本支出1785.29万元。 （二） 预算管理情况 管理制度健全，在预算资金管理方面，制定了内部财务管理制度和会计核算制度，并严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审批制度，所有开支坚持"先批后支再报"审批程序。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。 （三）资产管理情况 严格按照规定购置、使用和处置固定资产，及时录入资产动态管理信息系统，对固定资产实行"一物一卡一条码",并进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议，做到账实、账账相符。我办的固定资产采购在年初编制预算计划，并严格按照政府采购的相关要求进行。明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的机制。 四、主要经验做法和存在问题及原因分析 严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。 五、下一步工作措施 保障实际支出的预算，继续严格控制实际支出。加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。 六、其他需要说明的问题 无 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号） …… （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）
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