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2023年度临潭县机关事务管理局部门决算

时间：2024-10-15 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县机关事务管理局为正科级财政全额拨款事业单位。主要的职责是：

1、负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、负责县统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理制度并组织实施。

3、负责统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作。

4、负责机关公务用车的管理工作。

5、负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作及日常公务接待工作。

6、承办县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

临潭县机关事务管理局核定事业编制11名,其中：领导职数为局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。现有工作人员31人（其中县政府大数据服务中心工作人员12人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,315,644.00	一、一般公共服务支出	32	11,125,877.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	400,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	314,785.25
	9		九、卫生健康支出	40	186,330.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	288,650.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,315,644.00	本年支出合计	58	12,315,644.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,315,644.00	总计	62	12,315,644.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,315,644.00	12,315,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,001.94	2,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,228.16	293,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,971.78	46,971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132,572.53	132,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,784.51	4,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288,650.00	288,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,125,877.99	11,125,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,557.09	21,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,315,644.00	12,315,644.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,001.94	2,001.94
2101103	公务员医疗补助	46,971.78	46,971.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,228.16	293,228.16
2101102	事业单位医疗	132,572.53	132,572.53
2101101	行政单位医疗	4,784.51	4,784.51
2210201	住房公积金	288,650.00	288,650.00
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00	400,000.00
2010301	行政运行	11,125,877.99	11,125,877.99
2089999	其他社会保障和就业支出	21,557.09	21,557.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,315,644.00	一、一般公共服务支出	33	11,125,877.99	11,125,877.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400,000.00	400,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314,785.25	314,785.25
	9		九、卫生健康支出	41	186,330.76	186,330.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	288,650.00	288,650.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,315,644.00	本年支出合计	59	12,315,644.00	12,315,644.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,315,644.00	总计	64	12,315,644.00	12,315,644.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,315,644.00	12,315,644.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,001.94	2,001.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,228.16	293,228.16
2101103	公务员医疗补助	46,971.78	46,971.78
2101101	行政单位医疗	4,784.51	4,784.51
2101102	事业单位医疗	132,572.53	132,572.53
2210201	住房公积金	288,650.00	288,650.00
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00	400,000.00
2010301	行政运行	11,125,877.99	11,125,877.99
2089999	其他社会保障和就业支出	21,557.09	21,557.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,867,759.51	302	商品和服务支出	8,013,907.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,074,095.18	30201	办公费	1,244,043.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,313,038.32	30202	印刷费	3,691.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	690,860.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	433,977.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293,228.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,610.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137,357.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,971.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,557.09	30211	差旅费	22,463.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288,650.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,001.94	30213	维修（护）费	121,000.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	433,977.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,080.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,166,022.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,447,996.50
人员经费合计		3,867,759.51	公用经费合计					8,447,884.49

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	450,000.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	433,977.25	5,166,022.75	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1231.56万元。本部分的收入总计包括收入合计,支出总计包括本年支出合计。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1231.56万元,其中：财政拨款收入1231.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1231.56万元,其中：基本支出1231.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1231.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1231.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1231.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1112.59万元,占90.34%；文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占3.25%；社会保障和就业支出31.48万元,占2.56%；卫生健康支出18.63万元,占1.51%；住房保障支出28.87万元,占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.13万元,支出决算为1231.56万元,完成年初预算的138.2%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为790.08万元,支出决算为1112.59万元,完成年初预算的140.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整增加预算指标，增加州庆工作经费支出，统办楼运行经费，公务用车驾驶员宿舍费用。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整增加预算指标，州庆工作经费支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为51.91万元,支出决算为31.48万元,完成年初预算的60.64%,决算数小于预算数的主要原因是职工跨县调入，职业年金未转，导致养老保险未缴纳。

4．卫生健康支出年初预算数为20.19万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的92.29%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不完整。

5．住房保障支出年初预算数为28.95万元,支出决算为28.87万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不完整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.56万元。其中：

人员经费386.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费844.79万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为605.00万元,支出决算为560.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为605.00万元,支出决算为560.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为45.00万元,支出决算为43.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费用降低。

公务用车运行维护费全年预算数为560.00万元,支出决算为516.60万元,决算数小于预算数的主要原因是公车维修维护减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为36辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出844.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计267.47万元,其中：政府采购货物支出126.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.70万元。授予中小企业合同金额267.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额267.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车37辆,其他用车主要是用于机关公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

单位(部门)整体支出绩效目标表（2023年度）
单位(部门)名称	临潭县机关事务管理局
联系人	权晓燕			联系电话		15349018464
单位(部门)职能	依据	《三定方案》
	职能简述	职能简述：1、负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。 2、负责县统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理制度并组织实施。 3、负责统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作。 4、负责机关公务用车的管理工作。 5、负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作及日常公务接待工作。 6、承办县委、县政府交办的其他有关事项。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容	无
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否
	上级主管部门	临潭县人民政府办公室
	部门所属领域	公共管理、社会保障
	直属单位包括
	内设职能部门	综合室、财务室、公车服务中心、安保室
	编制人员数	在职人员总数		其中：
				行政编制人数			事业编制人数		编外人数
	11	31					11		20
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理。
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余数
	0.00	0.00		0.00		0.00
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算
	上级财政拨款			人员经费		310.08
	本级财政安排	790.08		公用经费		480.00
	其他资金			项目经费
	收入预算合计	790.08		支出预算合计		790.08
其他需要说明的问题
一级指标			二级指标		三级指标			目标值
部门管理			资金投入		基本支出预算执行率			=100%
					项目支出预算执行率			<=100%
					“三公经费”控制率			<=100%
					结转结余变动率			<=0%
			财务管理		财务管理制度健全性			健全
					资金使用规范性			规范
			采购管理		政府采购规范性			规范
			资产管理		资产管理规范性			规范
			人员管理		在职人员控制率			=100%
			重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
履职效果			部门履职目标		人员工资发放人数			＞＝32人
					公务用车维护完成率			=100%
					临聘人员工资发放人数			＞＝29人
					办公用品购置批次			＞＝4批次
					统办楼维修维护次数			＞＝4次
					人员工资发放覆盖率			=100%
					人员工资发放及时性			及时
					公务用车维护合格率			=100%
					公务用车维护及时性			及时
					办公用品购置合格率			合格
					办公用品购置及时性			及时
					统办楼维修维护合格率			=100%
					统办楼维修维护及时性			及时
			部门效果目标		办公环境提升性			提升
					办公效率提升性			提升
					公务用车保障率			=100%
			服务对象满意度		单位工作人员满意度			＞=90%
			社会影响		单位获奖情况			＞=1次
					违法违纪情况			=0起
能力建设			长效管理		长效管理机制健全性			健全
			人力资源建设		人员管理制度完备性			完备
			档案管理		档案管理机制完善性			完善

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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