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2023年度临潭县疾病预防控制中心部门决算公开说明

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  












2023年度临潭县疾病预防控制中心部门决算公开说明









目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

调查、分析和研究各类疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案。

拟定全县重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施、效果评价。

指导、考核全县及乡镇卫生医疗机构的工作，特别是传染病防治工作。

完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

组织开展健康教育与健康促进活动，提高公众健康意识。

开展应用性研究，引进开发和推广应用新技术、新方法，提供技术咨询。

二、机构设置

计免科‌：负责全县免疫规划业务指导，冷链运转，以及适龄儿童预防接种等工作。

‌传控科‌：专注于传染病的防控工作，包括疫情监测、流行病学调查等。

‌地方病科‌：针对地方性疾病进行监测、防控和干预。

‌卫生科‌：负责环境卫生、职业卫生等方面的监测与指导。

‌结麻科‌：专门负责结核病、麻疹等特定传染病的防控。

‌慢病科‌：关注慢性非传染性疾病的预防与控制。

‌检验科‌：提供实验室检测服务，支持疾病诊断与防控。

‌性病艾滋病科‌：负责性病、艾滋病的预防、监测与治疗指导。

‌后勤科‌：负责中心的日常运营保障工作。

‌办公室‌：协调中心内部事务，处理文件流转等行政工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表





公开01表

部门：临潭县疾病预防控制中心



金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

831.59

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

8.83

八、社会保障和就业支出

39

71.53

9

九、卫生健康支出

40

719.06

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

52.33

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.01

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

840.42

本年支出合计

58

842.93

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

3.87

年末结转和结余

60

1.36

30

61

总计

31

844.29

总计

62

844.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临潭县疾病预防控制中心








金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

840.42

831.59



8.83

208

社会保障和就业支出

71.53

71.53




20805

行政事业单位养老支出

71.53

71.53




2080502

事业单位离退休

11.61

11.61




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.95

4.95




210

卫生健康支出

716.56

707.73



8.83

21004

公共卫生

680.99

672.16



8.83

2100401

疾病预防控制机构

547.44

538.61



8.83

2100408

基本公共卫生服务

17.20

17.20




2100409

重大公共卫生服务

116.36

116.36




21011

行政事业单位医疗

35.57

35.57




2101102

事业单位医疗

35.57

35.57




221

住房保障支出

52.33

52.33




22102

住房改革支出

52.33

52.33




2210201

住房公积金

52.33

52.33




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表









公开03表

部门：临潭县疾病预防控制中心







金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

842.93

701.21

141.72


208

社会保障和就业支出

71.53

70.53

1.00


20805

行政事业单位养老支出

71.53

70.53

1.00


2080502

事业单位离退休

11.61

10.61

1.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.95

4.95



210

卫生健康支出

719.06

578.34

140.71


21004

公共卫生

683.49

542.78

140.71


2100401

疾病预防控制机构

548.48

542.78

5.70


2100408

基本公共卫生服务

17.20

17.20


2100409

重大公共卫生服务

116.36

116.36


2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.46

1.46


21011

行政事业单位医疗

35.57

35.57



2101102

事业单位医疗

35.57

35.57



221

住房保障支出

52.33

52.33



22102

住房改革支出

52.33

52.33



2210201

住房公积金

52.33

52.33



222

粮油物资储备支出

0.01

0.01


22205

重要商品储备

0.01

0.01


2220599

其他重要商品储备支出

0.01

0.01


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门：临潭县疾病预防控制中心






金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

831.59

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

71.53

71.53


9

九、卫生健康支出

41

709.19

709.19


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

52.33

52.33


20

二十、粮油物资储备支出

52

0.01

0.01


21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

831.59

本年支出合计

59

833.06

833.06

年初财政拨款结转和结余

28

1.47

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

1.47

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

833.06

总计

64

833.06

833.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门：临潭县疾病预防控制中心




金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

833.06

691.34

141.72

208

社会保障和就业支出

71.53

70.53

1.00

20805

行政事业单位养老支出

71.53

70.53

1.00

2080502

事业单位离退休

11.61

10.61

1.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.95

4.95

210

卫生健康支出

709.19

568.47

140.71

21004

公共卫生

673.62

532.91

140.71

2100401

疾病预防控制机构

538.61

532.91

5.70

2100408

基本公共卫生服务

17.20

17.20

2100409

重大公共卫生服务

116.36

116.36

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.46

1.46

21011

行政事业单位医疗

35.57

35.57

2101102

事业单位医疗

35.57

35.57

221

住房保障支出

52.33

52.33

22102

住房改革支出

52.33

52.33

2210201

住房公积金

52.33

52.33

222

粮油物资储备支出

0.01

0.01

22205

重要商品储备

0.01

0.01

2220599

其他重要商品储备支出

0.01

0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门：临潭县疾病预防控制中心






金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

680.73

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

178.87

30201

 办公费

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

241.29

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

96.76

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

15.99

30205

 水费

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

54.98

30206

 电费

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

4.95

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

35.57

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

52.33

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

10.61

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

10.61

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

691.34

公用经费合计

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门：临潭县疾病预防控制中心







金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门：临潭县疾病预防控制中心




金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门：临潭县疾病预防控制中心









金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为844.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.46万元,下降5.64%,主要原因是我单位年末实有人数减少两人，人员经费减少收入支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计840.42万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余3.87万元,支出总计包括本年支出合计842.93万元、结余分配、年末结转和结余1.36万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计840.42万元,其中：财政拨款收入831.59万元,占98.95%；其他收入8.83万元,占1.05%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计842.93万元,其中：基本支出701.21万元,占83.19%；项目支出141.72万元,占16.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为833.06万元。与上年相比,各增加52.33万元,增长6.7%。主要原因是我单位奖金补助增加，财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.06万元,较上年决算数增加53.8万元,增长6.9%。主要原因是主要原因是我单位奖金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.53万元,占8.59%；卫生健康支出709.19万元,占85.13%；住房保障支出52.33万元,占6.28%；粮油物资储备支出0.01万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.06万元,支出决算为833.06万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为71.53万元,支出决算为71.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。

2．卫生健康支出年初预算数为709.19万元,支出决算为709.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。

3．住房保障支出年初预算数为52.33万元,支出决算为52.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的我单位实际发生数跟预算数一致。

4．粮油物资储备支出年初预算数为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出691.34万元。其中：

人员经费691.34万元,较上年决算数增加21.1万元,增长3.15%,主要原因是我单位部分补助未发放，人员经费增加。人员经费用途主要包括  基本工资178.87万元，津贴补贴241.29万元， 奖金96.76万元， 绩效工资15.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元，  职业年金缴费4.95万元， 职工基本医疗保险缴费35.57万元， 住房公积金52.33万元，退休费10.61万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少100.74万元,下降100.0%,主要原因是我单位23年无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.67万元,支出决算为6.67万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位主要以实际发生数为主,较上年决算数增加4.9万元,增长277.2%,主要原因是本年度我单位公务活动增加，公务用车运行维护次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.67万元,支出决算为6.67万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致,较上年决算数增加4.9万元,增长277.2%,本年度我单位公务活动增加，公务用车运行维护次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为6.67万元,支出决算为6.67万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致较上年决算数增加4.9万元,增长277.2%,主要原因是本年度我单位公务活动增加，公务用车运行维护次数增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0,人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出4.38万元,较上年决算数增加4.38万元,增长100%,主要原因是去年无会议费支出。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.33万元,下降48.53%,主要原因是我单位今年培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金161.086万元,占一般公共预算项目支出总额的81.57%。我单位2023度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目，中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目等2个项目绩效自评结果。

1. “中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14.3万元,执行数为3.4万元,完成预算的23.78%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标（预算执行率）>=98%；二是时效指标=100%。发现的主要问题及原因：财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练度不够。下一步改进措施：进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。提高财务人员的业务技能。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称

中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目

中央主管部门

地方主管部门

临潭县卫生健康局

资金使用单位

资金投入情况
（万元）

年度预算数（A)

全年执行数（B)

执行率（B/A)

年度资金总额：

14.3

3.4

23.78%

其中：中央财政资金

14.3

3.4

23.78%

地方资金


其他资金

13.24

13.24

100%

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

下达及时行

及时

拨付合规性

合规

使用规范性

规范

执行准确性

准确

预算绩效管理情况

合理

支出责任履行情况

真实

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1、开展地方病监测。2、开展地方病现症患者健康管理及随访，改善地方病患者生存质量。3、开展社会动员和地方病健康教育，提高群众健康意识。4、加强能力建设，提高地方病防治综合能力和服务水平。

完成8到10岁的非寄宿学生尿碘盐碘实验 、完成抽取100名孕妇尿碘盐碘实验、完成了甲状腺肿大及克汀病患的随访。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因分析


指标1：8到10岁的非寄宿学生尿碘盐碘实验

200

200

指标2：完成抽取100名孕妇尿碘盐碘实验

100

100

指标3：完成了甲状腺肿大及克汀病患
的随访

40

100%

指标4:1.开展对全县49个历史性饮水型地方性氟中毒监测村进行基本信息、常住人口及常住户数、水源类型、覆盖人口数调查。                      

完成率100%

100%

指标5: 2.生活饮用水的采集及水氟含量监测调查。

完成率100%

100%

指标6: 3.对49个饮水型地方性氟中毒监测村8-12岁所有儿童氟斑牙患病情况调查。

完成率100%

100%

质量指标

指标1：


指标2：


指标3：


时效指标

指标1：


指标2：


指标3：


成本指标

指标1：


指标2：


指标3：


效益指标

社会效益指标

指标1：提高全县人民的自我防护意识；

定性

提高

指标2：


指标3：


生态效益指标












满意度指标

患者、家庭及服务对象满意度

定性

满意








说明

请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
    2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
    3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。


2.“中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为146.486万元,执行数为85.4万元,完成预算的57.79%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标（预算执行率）>=98%；二是时效指标=100%。发现的主要问题及原因：财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练度不够。下一步改进措施：进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。提高财务人员的业务技能。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称

中央转移支付重大传染病防控项目和基本公共卫生服务补助地方病防治项目

中央主管部门

地方主管部门

临潭县卫生健康局

资金使用单位

资金投入情况
（万元）

年度预算数（A)

全年执行数（B)

执行率（B/A)

年度资金总额：

146.786

85.4

57.79%

其中：中央财政资金

146.786

85.8

57.79%

地方资金


其他资金

87.82

87.82

100%

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

下达及时行

及时

拨付合规性

合规

使用规范性

规范

执行准确性

准确

预算绩效管理情况

合理

支出责任履行情况

真实

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1、2023年10月我中心定为流感哨点监测点，目标任务数为2023年10月至2024年4月完成1080人次新冠及流感检测。2、全年鼠密度监测5次，取鼠肺标本28具，健康培训3次:3、城市饮用水水质卫生监测任务完成率100%； 目标2：农村饮用水水质卫生监测任务完成率100%。农村饮用水监测至少覆盖90%的乡镇 4、 城市污水新冠病毒监测14份 5、全年目标要求禽流感外环境采样、送检60份。6、新冠菌株监测CT值≦30的阳性标本送检5份。 7、 2023年死因漏报调查1次。8、 新冠病原学监测 640份。9、
全年目标要求腹泻致病菌样本采集、送检50份.流感致病菌样本采集、送检35份、10、规范治疗率大于任务数85%，患者的成功治疗率达到90%以上、肺结核可疑者免费检查数达到任务数的85%以上、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。

1、2023年10月至2024年4月完成1080人次新冠及流感检测。2、完成全年鼠密度监测5次，取鼠肺标本28具，健康培训3次:3、完成城市饮用水水质卫生监测任务完成率100%； 目标2：农村饮用水水质卫生监测任务完成率100%； 3、完成农村饮用水监测覆盖率100%  4、完成城市污水新冠病毒监测14份 5、完成采样送检70份 6、完成新冠菌株监测CT值≦30的阳性标本送检5份 7、 完成2023年死因监测各项工作任务。8、完成 新冠病原学监测 640份 9、腹泻致病菌完成采样送检53份；流感致病菌完成采样送检35份. 10、完成结核病规范治疗率大于任务数的85%，患者的成功治疗率达到90%以上、肺结核可疑者免费检查数达到任务数的85%以上、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因分析

产出指标

数量指标

指标1：2023年10月至2024年4月完成1080人次新冠及流检测。

1080

451

指标2：24小时内完成检测结果的网报录入

451

451

指标3：全年鼠密度调查5次

:5

5

指标4：健康教育3次

3

3

指标5：vct咨询

500

514

指标6：高危行为干预

178

179

指标7：监管场所

150

71

指标8：哨点医院丙肝

2000

2000

2000人份（hiv、丙肝、梅毒）

指标9：城市饮用水水质卫生监测每月9个点、10份水样

完成率100%

100.0%

指标10：农村饮用水水质卫生监测29个点、130份水样

完成率100%

100.0%

指标11：农村饮用水监测至少覆盖100%的乡镇

100%

100.0%

指标12：城市饮用水监测指标为常规指标+氨氮+消毒剂

32项

32项

指标13：农村饮用水监测指标为常规指标+氨氮

32项

32项

指标14：城市污水新冠病毒监测，采样、检测

100%

100%

指标15：禽流感外环境采样、送检60份

完成100%

100%

指标16：新冠菌株监测,标本采集、送检40份

100%

13%

检测中符合CT值≦30的阳性数少，达不到要求

指标17：食品安全督导4次

100%

100%

完成

指标18：全县各医疗机构培训一次

100%

100%

完成

指标19：全年食品安全宣传6次

100%

100%

完成

指标20：全人群死亡率

7‰

8.01‰

指标21：业务培训

1

1

指标22：对死因专干技术指导

4

4

指标23：开展死因漏报调查

1

1

指标24、病例的发现与报告，病例样本采集，检测640份

完成100%

100%

指标25：监测学校7所

7所

100%

指标26：7所学校的学生监测表1840份、问卷调查表2720份、学校生活环境监测表7份、开展学校卫生工作调查表7份、管理学校卫生调查表1份

100%

100%

指标27:数据录入4575份

100%

100%

指标28：腹泻致病菌样本采集、送检50份

完成100%

100%

指标29：流感致病菌样本采集、送检35份

完成100%

100%

指标30：皮肤炭疽样本采集、送检8份

完成100%

100%

指标31：腹泻致病菌样本采集、送检50份

完成100%

100%

指标32：流感致病菌样本采集、送检35份

完成100%

100%

指标33：皮肤炭疽样本采集、送检8份

完成100%

100%

指标34：治疗管理肺结核患者数（10分）

≥任务数的80%

23

指标35：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（10分）

≥90%

13

指标36：病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率（10分）

≥95%

47

指标37:包虫病人群主动筛查任务完成率

≥85%

≥90%

指标38:犬只驱虫完成率

≥85%

≥85%

指标39:包虫病监测点任务完成率

≥90%

≥95%

指标40:肿瘤发病率

≥200/10万

206/10万

指标41:肿瘤死亡率

≥100/10万

135/10万

指标42:精神病检出率

≥4‰

5.79‰





质量指标

指标1：检测结果准确率达到100％:

100%

100%

指标2：CT值大于等于37复检率达到100％

100%

100%

指标3：结果录入及时率达到100％

100%

100%

指标4：第一次捕获老鼠18个，第二次捕获老鼠10个

25个

28个

指标5：咨询后进行检测

500%

510%

指标6：发放宣传材料、宣传品、避孕套

178

1000余

指标7：逢进必检

150

71

看守所撤离，剩余任务数州疾控完成

指标8：保证检测结果准确

2000

2000

指标9：水质监测指标完整率达到90%

100%

100.00%

指标10：数据上报合格率

≥95%

98%

指标11：监测数据合格率

100%

97%

加强业务培训

指标12：身份证号填写完整率

≥98%

99.90%

指标13：根本死因编码正确率

≥98%

98.50%

指标14：卡片报告合格率

≥95%

96.50%

指标15：完成结果准确率达到100％:

100%

100%

指标16：信息录入及时率达到100％

100%

100%

指标17：肺结核患者成功治疗率（10分）

≥90%

100%

指标18：流行县包虫病患病率

＜1%

＜1%

指标19：流行县家犬棘球绦虫感染率

＜5%

＜1%

指标20：肿瘤死亡发病比（%）

0.55-0.85

1%

指标21：形态学诊断确认的比例（MV%）

55-85%

76%

指标22：DCO(%)

＜20%

5%




时效指标

指标1：收样后48小时之内完成检测

100%

100%

指标2：阳性样本24小时内送达州疾控中心

100%

100%

指标3：2023/12/28


指标4：以上所有人群年底前完成监测


指标5：枯水期网络直报终审时

5月25日

5月25日

指标6：丰水期网络直报终审时

10月20日

10月20日

指标7：全年污水样本，采集、检测、上报2023年12月底前完成

100%

100%

指标8：全年累计60份禽流感外环境采样、送检任务2023年11月底前完成

完成100%

100%

指标9：全年完成40份样品采集、检测，基因测序任务，2023年12月份前完成

100%

13%

检测中符合CT值≦30的阳
性数少，达不到要求

指标10：上报及时率

≥95%

93%

加强业务培训

指标11：审核及时率

≥95%

98%

完成

指标12：网络报告及时率

≥95%

99.60%

指标14：全年完成640份样本，采集、检测、上报2023年12月底前完成

100%

100%

指标15：全年累计完成50份腹泻症候群采样、送检
任务,2023年12月底前完成。

100%

100%

指标16：全年累计完成35份发热呼吸道症候群采样
、送检任务，2023年12月底前完成。

100%

100%

指标17：全年累计完成5份炭疽杆菌的采样、送检
任务，2023年12月底前完成。

100%

100%

指标18：全年累计完成50份腹泻症候群采样、送检
任务,2023年12月底前完成。

100%

100%

指标19：全年累计完成35份发热呼吸道症候群采样
、送检任务，2023年12月底前完成。

100%

100%

指标20：全年累计完成5份炭疽杆菌的采样、送检
任务，2023年12月底前完成。

100%

100%

指标21：按规定时间之内完成检测

100%

100%

指标22、肺结核患者首次入户随访及时性（10分）

100%

100%

10

成本指标

指标1：试剂费及耗材

15.4072万

100%

指标2：运送样本费用

0.5928万

0.171万

任务数未完成，用于后续样本。

指标3：哨点医院样本采集、信息录入

2万

100%

效益指标

社会效益指标

指标1：为国家菌毒株物监定分型及流行病
学的研究提供基础数据

100%

100%

指标2：监测鼠密度，预防流行性出血热


指标3：提高各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率


指标4：保障居民饮用水卫生安全

安全有效

安全有效

指标:7：降低和控制传染病的发生和蔓延；

100%

100%

指标8：提高全县人民的自我防护意识；

100%

100%

指标9：为卫生行政部门制定卫生相关政策提供科学依据


指标10、遏制结核病蔓延趋势

定性

达到目标

指标11、社会组织参与结核病防治工作

定性

达到目标

指标12：癌症防治知晓率

≥70%

≥75%

指标13：提高恶心肿瘤患病管理水平，

中长期

中长期

生态效益指标











满意度指标

服务对象满意度

定性

满意


群众满意度

100%

100%

工作人员满意度

≥90%

满意




说明

请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
    2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转
结余资金等。
    3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

三、部门绩效评价结果

我单位绩效评价工作取得了一定成效，单位有了绩效管理的概念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，财政资金得到充分使用，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。但是实际工作中还是存在一些不足，主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练度不够。今后我单位将根据自身不足，进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强培养力度，对财务人员进行定期培训，督促学习，推进其及时掌握新制度、新法规、新技能，提高财务人员业务能力。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、工资福利支出（类）医疗费（款）:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十八、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

五十三、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。



　　
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