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2023年度临潭县交通运输局部门决算

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县交通运输局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

（二）根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局，组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

（三）指导全县交通运输企业改革工作，维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

（四）负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施；负责全县运输战场的建设布局基础管理工作；负责以工代赈交通建设项目的实施工作；组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。

（五）培育和管理抢修交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系。

（六）负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收；负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

（七）管理全县道路、水路运输市场；负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理；负责指导全县城市客运；负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作；调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

（八）负责政府拨付资金的管理、使用和监督；审定局属事业费预算决算及各项财务计划，并监督执行。

（九）指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

（十）指导全县交通行政执法工作，负责起草地方性交通法规规章；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。

（十一）指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

（十二）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，且为全额财政拨款单位。现有行政机构1个，内设2个办公室，即综合办公室、交通运输建设管理办公室。截至2023年12月31日，我单位编制人数22人，较上年度增加0人，年末实有人数37人，较上年度减少4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为42067.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少13283.76万元,下降24.0%,主要原因是2023年专项债券安排S10凤合高速公路临潭段建设资金2.7亿元，较上一年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42067.79万元,其中：财政拨款收入42067.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42067.79万元,其中：基本支出609.51万元,占1.45%；项目支出41458.28万元,占98.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42067.79万元。与上年相比,各减少13283.76万元,下降24.0%。主要原因是2023年专项债券安排S10凤合高速公路临潭段建设资金2.7亿元，较上一年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15067.79万元,较上年决算数增加616.24万元,增长4.26%。主要原因是今年实施项目增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出15067.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出469.02万元,占3.11%；文化旅游体育与传媒支出181.68万元，占1.21%；社会保障和就业支出73.69万元,占0.49%；卫生健康支出25.97万元,占0.17%；城乡社区支出1.20万元,占0.01%；农林水支出2000.69万元,占13.28%；交通运输支出3851.59万元,占25.56%；住房保障支出40.83万元,占0.27%；其他支出8423.11万元,占55.9%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.31万元,支出决算为15067.79万元,完成年初预算的1666.22%。其中：

  3. 一般公共服务支出年初预算数为589.44万元,支出决算为469.02万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其中行政人员1人退休，事业人员2人退休,1人调走。其次预算时将社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出均列入一般公共服务支出。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为181.68万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算时资金未下达，属于年中安排项目资金。

    3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为预算时将社会保障和就业支出费用列入一般公共服务支出。

    4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为预算时将医疗保障费用列入一般公共服务支出。

    5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为预算时将城乡社区支出费用列入一般公共服务支出。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2000.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算时资金未下达，属于年中安排项目资金。

    7．交通运输支出年初预算数为273.00万元,支出决算为3851.59万元,完成年初预算的1410.84%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算时资金未下达，属于年中安排项目资金。

    8．住房保障支出年初预算数为41.87万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其中行政人员1人退休，事业人员2人退休,1人调走。

    9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8423.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算时资金未下达，属于年中安排项目资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.51万元。其中：

    人员经费568.15万元,较上年决算数减少106.41万元,下降15.77%,主要原因是人员减少，其中行政人员1人退休，事业人员2人退休,1人调走。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

    公用经费41.36万元,较上年决算数减少37.81万元,下降47.76%,主要原因是落实过紧日子要求压减工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、取暖费、电费、水费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入27000.00万元,本年支出27000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年专项债券安排S10凤合高速公路临潭段建设资金2.7亿元，全部用于支出S10凤合高速公路临潭段建设。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出41.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、取暖费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数减少37.81万元,下降47.76%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计8.66万元,其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金15067.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度专项债券安排S10凤合高速公路临潭段建设资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金27000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“财政衔接推进乡村振兴补助资金用于交通项目”“中央对地方转移支付资金项目”等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14458.28万元,政府性基金预算支出27000万元。

    二、绩效自评结果

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　
附件【临潭县交通运输局.xlsx】
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