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2023年度临潭县农牧业集体经济经营管理站部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

2023年度临潭县农牧业集体经济经营管理站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、加强农民专业合作社、家庭农场指导和监督管理工作。

（二）、切实做好农民负担监测及减负工作。

（三）、保证农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作正常开展。

（四）、负责完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（五）、负责农村“三资”及清产核资管理系统全面录入工作。

（六）、及时完成全县农经统计年报工作。

（七）、完成县农业农村局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员11人，退休人员1人；行政编制0人，事业编制9人；为全额财政拨款事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

  10. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为565.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加258.69万元,增长84.4%,主要原因是2023年度“三资”领域工作量增加，单位人员下乡多，申请工作经费增加。

本单位2023年度收入合计5651990.24元，其中：财政拨款收入5651990.24元。

本单位2023年度年末结转和结余0.00元，较上年不变。

  1. 收入决算情况说明

2023年度收入合计565.20万元,其中：财政拨款收入565.20万元,占100.00%。

  1. 支出决算情况说明

2023年度支出合计565.20万元,其中：基本支出156.66万元,占27.72%；项目支出408.54万元,占72.28%。

  1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为565.20万元。与上年相比,各增加258.7万元,增长84.4%。主要原因是2023年度“三资”领域工作量增加，申请工作经费增加。本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出25064.3元，卫生健康支出150056.81元，农林水支出5367786.13元，住房保障支出109083元。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.20万元,较上年决算数增加258.7万元,增长84.4%。2023年度“三资”领域工作量增加，申请工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.51万元,占0.44%；卫生健康支出15.01万元,占2.65%；农林水支出536.78万元,占94.97%；住房保障支出10.91万元,占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.20万元,支出决算为565.20万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为536.78万元,支出决算为536.78万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为10.91万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的100.0%。

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.66万元。其中：

人员经费151.41万元,较上年决算数增加50.35万元,增长49.81%,主要原因是2023年度单位新增一名人员，以及其他人员正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.25万元,较上年决算数减少195.41万元,下降97.38%,主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、网络服务费。

  1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2022年度没有“三公”经费支出情况。

  2. 机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

  3. 政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

  4. 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  1. 其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临潭县农牧业集体经济经营管理站

2024年10月10日

 

　　
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