一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6837.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出4567.09万元,占66.79%；卫生健康支出38.98万元,占0.57%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出2174.26万元,占31.8%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出57.15万元,占0.84%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6929.77万元,支出决算为6837.48万元,完成年初预算的98.67%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为6631.53万元,支出决算为4567.09万元,完成年初预算的68.87%,决算数小于预算数的主要原因是中央、省级财政拨入的各项社会保险补贴资金直接拨付到财政专户。
9．卫生健康支出年初预算数为44.47万元,支出决算为38.98万元,完成年初预算的87.66%,决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调动及死亡，医疗保险支出减少。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12．农林水支出年初预算数为197.00万元,支出决算为2174.26万元,完成年初预算的1103.68%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金的支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18．住房保障支出年初预算数为56.77万元,支出决算为57.15万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整公积金缴费基数，支出增大。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%.
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2380.57万元。其中：
人员经费2310.23万元,较上年决算数增加120.78万元,增长5.52%,主要原因是在职职工正常晋升及提高了公积金及各项社会保险缴费基数。人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、退休费、抚恤金、生活补助社会保障缴费)。
公用经费70.33万元,较上年决算数减少11.35万元,下降13.89%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，减少经费支出。
公用经费用途公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费支出,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有因公出国人员，没有发生费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公车，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公车。
3、公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费支出,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是没有发生该业务。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有发生该业务。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出70.33万元,机关运行经费主要用于开支2080101行政运行和2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出支。机关运行经费较上年决算数减少11.35万元,下降13.9%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有发生该业务。本年度培训费支出54.00万元,较上年决算数增加54.0万元,增长100%,主要原因是加大劳动力就业技能培训力度。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计31.29万元,其中：政府采购货物支出17.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.09万元。授予中小企业合同金额31.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.05万元,占政府采购支出总额的80.06%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备台0(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,二级项目51个,共涉及资金6837.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年上级转移支付”“城乡居民基本养老保险补助”等51个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6837.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
绩效自评结果。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。
我部门在2023年度部门决算中反映；2023年普惠金融发展资金、2023年衔接资金跨省务工交通补贴、2023年县级劳务奖补等3个项目绩效自评结果。
“2023年普惠金融发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为253万元,执行数为253万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于小额担保贷款贴息支出；二是圆满完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付比较缓慢。下一步改进措施：积极和银行对接，确保资金的正常拨付；2023年普惠金融发展资金项目标自评情况：完成年初设定的绩效目标，项目总体完成完成较好。
2.“2023年衔接资金跨省务工交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为355万元,执行数为347.7万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的跨省务工脱贫户（含监测对象）进行交通补贴；二是圆满完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是涉及人员范围广、人数多，工作开展进度缓慢；二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强和乡镇交流沟通，发现问题，及时解决；二是提高工作人员责任感。2023年衔接资金跨省务工交通补贴项目绩效自评情况：完成年初设定的绩效目标，项目总体完成完成较好。
3、2023年县级劳务奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为1310万元,执行数为1310万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的脱贫户（含监测对象）进行县级劳务奖补；二是圆满完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是涉及人员范围广、人数多，工作开展进度缓慢；二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强和乡镇交流沟通，发现问题，及时解决；二是提高工作人员责任感。2023年县级劳务奖补项目绩效自评情况：完成年初设定的绩效目标，项目总体完成完成较好。
部门绩效评价结果
临潭县人力资源和社会保障局关于2023年度财政资金支出绩效自评报告
县财政局：
根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（潭财发【2023】76号）精神，我单位认真组织开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下;
一、单位基本情况
（一）单位概况：
本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制24人，单位在职人员53人，退休人员11人。
其中直属单位包括： 临潭县社会保险事业管理中心、临潭县人才市场管理办公室、临潭县劳动保障监察大队、临潭县下岗和再就业小额贷款担保中心。
内设职能部门：人事管理综合股、社会保障股、就业服务综合股。
（二）单位职能：
1、积极宣传国家各项劳动保障法律法规和规章政策，指导督促用人单位和劳动者认真贯彻执行。
2、协助检查辖区用人单位招工用工情况，协助县人力资源和社会保障局摸清辖区内企业的数量和用工状况，建立企业用工台账。
3、协助检查辖区内用人单位与劳动者签订劳动合同和履行劳动合同的情况。
4、协助检查辖区内用人单位参加社会保险和用人单位支付职工工资报酬情况。
5、协助处理辖区内被对违反劳动法律法规行为的投诉、举报和因劳资纠纷引起的职工群体上访等突发事件。
6、国家法律、法规规定的其他监察职责。
7、负责人才引进，人才流动管理等人事人才公共服务。
8、负责组织实施全县机关事业单位公开招聘工作人员工作。
9、负责大中专毕业生的人事档案的规范管理，保证归档及时、存放有序，做到存档、阅档、转档无误。
10、负责大中专毕业生报到注册工作，及时掌握全县人才智力资源现状，为各类用人单位和个人提供信息查询。
11、负责搜集、发布人才供需信息工作。
12、承担主管部门交办的其他事项。
13、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。
14、加强统筹全县机关企业事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。
15、承办县委、县政府和省、州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。
16、加强统筹全县机关事业及城乡社会保障工作职责，建立健全养老的服务和保障体系。
17、负责为规定年龄内、诚实守信、有创业愿望和具备创业条件的下岗失业人员、高校毕业生、带头返乡创业人员等提供小额担保贷款的审核、担保等扶持服务。
18、协助银行做好小额贷款的发放和回收工作。
19、给下岗失业人员的再就业提供资金支持，解决开办经费和生产经营活动中流动资金不足的困难，维护社会稳定，促进创业带动就业。
(三）、部门绩效目标;
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用高效安全、高效。.
、截止2023年12月31日，本单位本年财政拨款收入68374799.81元，本年支出68374799.81元，其中基本支出8667050.97元，项目支出59707748.84元。
单位整体绩效评价工作情况
临潭县人力资源和社会保障局严格执行财政部门预算，全面保障了单位正常有序运转，认真履行部门职责，圆满完成了上级部门及县委、县政府下达的各项目标任务。为临潭县政治、经济发展及社会稳定做出了贡献。
效益指标完成情况分析。
我单位较好完成了2023年各项工作任务，紧紧围绕就业工作、社会保险、农民工工作、职称评审、工资福利、劳务输转等各项工作有序开展。
满意度指标工作完成情况分析。
2023年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象满意度达95%以上。
三、存在的主要问题
（一）预算编制不完善。在经费支出预算编制中，有的项目缺乏科学的分析和预测，预算数据与实际支出相差较大。
(二)对预决算的重视程度不够。一是在预算编制中欠缺分析和认证，导致预算流于形式;二是未对财务报表及预算完成情况做分析，使存在于预算管理中的问题无法及时被发现，在下一年的预算编制中这些问题依旧存在，严重阻碍了单位工作顺利的开展。
(三)预算执行约束性不强。一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强，导致经费支出不能有效对应，资金使用不太规范;二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他项目的资金，导致单位原有预算与实际用途之间出现分歧。
四、改进意见及建议
(一)加强政策学习，组织单位相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。
(二)细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
(三)年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。
(四)按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。
(五)预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映临潭县人力资源和社会保障局的基本支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映临潭县人力资源和社会保障局开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出的支出。
二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
三十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）；反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十一、、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）；反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十二、及相关技术推广等方面的项目支出。
三十一、、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）；反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出的支出。
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