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2023年度临潭县人民政府办公室（本级）部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县人民政府办公室（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

（2）根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

（3）负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

（4）承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

（5）承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；承担县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（6）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排工作。

（7）负责全县应急管理和县政府值班工作；协助县政府领导处理需要由县政府处理的突发事件和重大事故。

（8）督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；组织办理县人大代表议案、建议、意见和县政协委员提案，做好催办、反馈工作。

（9）负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

（10）负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

（11）负责承办本级政府的行政执法监督检查和复议应诉，组织起草和审查本级政府规范性文件草案稿等各项政府法制工作。

（12）负责县政府的人民群众来信来访的接待和处理工作，负责全县信访工作的指导和重大信访案件的督查督办工作。

（13）负责全县藏语言文字工作。

（14）负责全县外事侨务工作。

（15）行政审批事项。

（16）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023年度临潭县人民政府办公室独立决算机构1个，核定行政人员编制18名,其中：主任1名，副主任3名，督察专员1名。领导职数为一正三副，一督查专员。下设5个职能股室（综合股、秘书股、文档股、藏语言文字工作股、外事股）。

办公室下设事业单位有临潭县大数据中心，核定事业编制27名。二级单位临潭县机关事务管理局。

 

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1167.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少1992.84万元,下降63.06%,主要原因是机关事务管理局、政务服务中心、县志办独立核算，工作经费及人员费用减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1167.55万元,其中：财政拨款收入1167.55万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1167.55万元,其中：基本支出1167.55万元,占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1167.55万元。与上年相比,各减少1992.83万元,下降63.06%。主要原因是机关事务管理局、政务服务中心、县志办独立核算，工作经费及人员费用减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.55万元,较上年决算数减少1992.83万元,下降63.06%。主要原因是机关事务管理局、政务服务中心、县志办独立核算，工作经费及人员费用减少。

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出926.22万元,占79.33%；社会保障和就业支出140.94万元,占12.07%；卫生健康支出40.44万元,占3.46%；住房保障支出59.95万元,占5.13%；。

  11. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1066.46万元,支出决算为1167.55万元,完成年初预算的109.48%。其中：

  12. 一般公共服务支出年初预算数为801.01万元,支出决算为926.22万元,完成年初预算的115.63%,决算数大于预算数的主要原因是参照上年度做本年度预算，本年度增加部分列支项目。

    2．卫生健康支出年初预算数为60.74万元,支出决算为40.44万元,完成年初预算的66.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

    3．住房保障支出年初预算数为55.01万元,支出决算为59.95万元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是公积金按照工资比例增加缴纳数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.55万元。其中：

    人员经费905.27万元,较上年决算数减少762.22万元,下降45.71%,主要原因是机关事务管理局、政务服务中心、县志办独立核算，人员费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费262.28万元,较上年决算数减少967.42万元,下降78.67%,主要原因是机关事务管理局、政务服务中心、县志办独立核算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、接待费、公务用车维护费、租赁费、电费、征订费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,较上年决算数增加1.36万元,增长80.97%,主要原因是公务用车增加。

  13. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,较上年决算数增加3.05万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,较上年决算数增加3.05万元,增长100%,主要原因是公务用车增加。

  14. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.69万元,下降100.0%,主要原因是公务接待由机关事务管理局承接。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  15. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出262.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、接待费、公务用车维护费、租赁费、电费、征订费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少967.42万元,下降78.67%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少等。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.05万元,下降38.46%,主要原因是培训减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计56.18万元,其中：政府采购货物支出56.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车为0。单价100万元(含)以上设备台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金1167.547812万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人员经费”“公用经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1167.547812万元。从评价情况来看,今年预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映“人员经费”“公用经费”等2个项目绩效自评结果。

    1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为905.27万元,执行数为905.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员正常工资；二是保障人员社保缴费。发现的主要问题及原因：一是社保缴费相比较有点滞后；二是人员经费预算准确率有差异。下一步改进措施：一是提高社保缴纳及时率；二是进一步细化人员费用预算。“人员经费”项目绩效自评情况：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

    2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为262.28XX万元,执行数为262.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公室正常运行；二是保障所有会议正常召开。发现的主要问题及原因：一是资金到位率较低；二是预算执行率不到位。下一步改进措施：一是加强资金使用率；二是提高工作效率。“公用经费”项目绩效自评情况：继续从严控制“三公”经费、办公费、公务接待费等一般性支出。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    三、部门绩效评价结果

    部门基本情况

    （一）部门概况

    临潭县人民政府办公室为正科级财政全额拨款行政单位，主要的职责是：

    1.认真贯彻党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

    2.根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

    3.负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

    4.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

    5.负责以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；负责县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作；负责县政府及县政府办公室保密工作。

    6.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调工作。

    7.负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

    8.负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

    9.负责全县藏语言文字工作。

    10.负责全县外事工作。

    11.负责行政审批相关工作。

    12.承办县政府交办的其他事项。  

       （二）部门组织及管理

    临潭县人民政府办公室核定人员编制18名,其中：领导职数为主任1名、副主任3名、督查专员1名；县政府县级领导职数按照州委和省委组织部的有关规定执行；事业人员编制27名，其中：大数据服务中心编制27名、领导职数主任1名（正科级）、副主任3名。

    党组织机构的设置和人员配备按照《中国共产党章程》及省、州县委的有关规定执行，非领导职务按有关规定另行核定。

       （三）部门绩效目标

    进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

       （四）部门预算及使用情况

    2023年预算1066.46万元，其中：行政运行801.01万元（其中：人员工资543.81万元，公用经费140万元，业务经费117.2万元），行政单位离退休费35.25万元，机关事业单位基本养老保险费114.46万元，行政单位医疗60.74万元，住房公积金55.01万元，截止年底按政策要求已全部完成预算支出。

       （五）部门工作开展情况

    一年来，我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，严把经费开支，“三公”经费等大幅下降。公务接待费2022年1.68万元，2023年为0万元，其原因为，一部分接待工作由机关事务管理局负责，一部分接待在大灶食堂用餐。一年来，加大厉行节约，严格按照公务接待条例执行，办公费2022年83.94万元，2023年47.32元，减少36.62万元，减少率为43.63%，其原因为：厉行节约，严格控制办公经费。2023年保留公务用车1辆运行维护费4.63万元,主要费用为燃油费、保养费、保险费、过路费、停洗车费等。在工资管理上严格按照县社保局、县财政局工资管理制度执行。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照我单位制定的财务制度，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

    部门整体绩效评价工作情况

       （一）部门评价目的及依据

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

       （二）部门评价原则、评价方法等

    为了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

       （三）数据采集方法及过程

    在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

       （四）绩效评价实施过程

    根据绩效评价的要求，召开了专题绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    评价结论与绩效分析

       （一）评价结论

    从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

       （三）绩效分析

    从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

    四、主要经验做法

       （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

    （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

    按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    （三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”

    经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

    存在的问题与建议

    （一）存在的问题

    1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

    2.财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。

    (二)改进举措和建议

    针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

    1.继续从严控制“三公”经费、办公费、公务接待费等一般性支出。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

　　
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