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2023年度临潭县三岔中心校部门决算公开说明

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县三岔中心校部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

负责本乡小学教育教学

二、机构设置

2023年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员30人，退休人员2人；行政编制0人，事业编制23人；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为569.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.02万元,下降11.09%,主要原因是我单位年末实有人数减少四人，人员经费减少，以及我单位控制预算节约成本，公用经费减少。(本部分的收入总计包括收入合计534.37万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余34.79万元,支出总计包括本年支出合计566.41万元、结余分配、年末结转和结余2.75万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计534.37万元,其中：财政拨款收入534.37万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计566.41万元,其中：基本支出473.66万元,占83.63%；项目支出92.74万元,占16.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为569.16万元。与上年相比,各减少71.02万元,下降11.09%。主要原因是我单位年末实有人数减少四人，人员经费减少，以及我单位控制预算节约成本，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.41万元,较上年决算数减少38.98万元,下降6.44%。主要原因是我单位年末实有人数减少四人，人员经费减少，以及我单位控制预算节约成本，公用经费减少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出566.41万元，主要用于以下方面：教育支出462.18万元,占81.6%；社会保障和就业支出52.31万元,占9.24%；卫生健康支出21.01万元,占3.71%；住房保障支出30.90万元,占5.46%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.69万元,支出决算为566.41万元,完成年初预算的94.92%。其中：

    1．教育支出年初预算数为447.49万元,支出决算为462.18万元,完成年初预算的103.28%,决算数大于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为68.04万元,支出决算为52.31万元,完成年初预算的76.88%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

    3．卫生健康支出年初预算数为26.25万元,支出决算为21.01万元,完成年初预算的80.05%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

    4．住房保障支出年初预算数为54.91万元,支出决算为30.90万元,完成年初预算的56.28%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出473.66万元。其中：

    人员经费452.09万元,较上年决算数减少94.42万元,下降17.28%,主要原因是我单位年末人员减少四人，人员经费减少。人员经费用途主要包括  基本工资114.31万元，  津贴补贴138.32万元， 奖金72.25万元，绩效工资11.80万元，  机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元，职工基本医疗保险缴费13.94万元，公务员医疗补助缴费6.88万元其他社会保障缴费2.80万元， 住房公积金30.90万元 医疗费0.20万元，退休费5.69万元， 生活补助11.73万元， 其他对个人和家庭的补助0.45万元。

    公用经费21.57万元,较上年决算数减少37.31万元,下降63.36%,主要原因是我单位控制预算节约成本，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费8.75万元， 咨询费0.18万元，  电费3.92万元，  邮电费0.03万元， 取暖费5.41万元 差旅费0.64万元，  维修（护）费0.25万元培训费1.15万元， 劳务费0.10万元 委托业务费0.51万元 其他交通费用0.42万元，其他商品和服务支出0.22万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无三公经费支出。

  3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

  5. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无.公务用车购置及运行维护费

  6. 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

  7. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公务接待费。

    外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出

  8. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数减少1.36万元,下降53.97%,主要原因是本年度培训次数减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计16.98万元,其中：政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    本单位未开展预算绩效管理，故无相关情况说明。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

    十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    二十、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

    二十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

    二十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

    二十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

    二十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

    二十五、工资福利支出（类）医疗费（款）:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    二十七、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

    二十八、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

    二十九、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

    　　
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