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重点领域公开

2023年度临潭县术布乡人民政府部门决算

时间：2024-10-14 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

结构调整方案。

（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。

（三）组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

临潭县术布乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，政务便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队）构成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,209,349.95	一、一般公共服务支出	32	7,810,628.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	866,219.56
	9		九、卫生健康支出	40	433,549.27
	10		十、节能环保支出	41	220,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	629,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,248,985.12
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,209,349.95	本年支出合计	58	12,209,349.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,209,349.95	总计	62	12,209,349.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,209,349.95	12,209,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,710,628.00	7,710,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,248,985.12	2,248,985.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,681.90	15,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145,225.88	145,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144,151.85	144,151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,171.54	144,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629,968.00	629,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,485.60	342,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,370.56	333,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174,681.50	174,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,209,349.95	9,583,675.83	2,625,674.12
2010301	行政运行	7,710,628.00	7,653,939.00	56,689.00
2110402	农村环境保护	220,000.00		220,000.00
2299999	其他支出	2,248,985.12		2,248,985.12
2089999	其他社会保障和就业支出	15,681.90	15,681.90
2101102	事业单位医疗	144,151.85	144,151.85
2101101	行政单位医疗	144,171.54	144,171.54
2101103	公务员医疗补助	145,225.88	145,225.88
2210201	住房公积金	629,968.00	629,968.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,370.56	333,370.56
2080501	行政单位离退休	174,681.50	174,681.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,485.60	342,485.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,209,349.95	一、一般公共服务支出	33	7,810,628.00	7,810,628.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	866,219.56	866,219.56
	9		九、卫生健康支出	41	433,549.27	433,549.27
	10		十、节能环保支出	42	220,000.00	220,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	629,968.00	629,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,248,985.12	2,248,985.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,209,349.95	本年支出合计	59	12,209,349.95	12,209,349.95
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,209,349.95	总计	64	12,209,349.95	12,209,349.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,209,349.95	9,583,675.83	2,625,674.12
2010301	行政运行	7,710,628.00	7,653,939.00	56,689.00
2110402	农村环境保护	220,000.00		220,000.00
2299999	其他支出	2,248,985.12		2,248,985.12
2089999	其他社会保障和就业支出	15,681.90	15,681.90
2101101	行政单位医疗	144,171.54	144,171.54
2101102	事业单位医疗	144,151.85	144,151.85
2101103	公务员医疗补助	145,225.88	145,225.88
2210201	住房公积金	629,968.00	629,968.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,370.56	333,370.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,485.60	342,485.60
2080501	行政单位离退休	174,681.50	174,681.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,485,084.33	302	商品和服务支出	838,590.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,335,122.36	30201	办公费	580,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,827,548.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,464,532.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102,826.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,370.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	342,485.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288,323.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145,225.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,681.90	30211	差旅费	54,240.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	629,968.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260,001.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135,468.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48,933.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	75,600.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204,350.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		8,745,085.83	公用经费合计					838,590.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1220.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少630.47万元,下降34.05%,主要原因是减少了基础设施项目建设款及人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1220.93万元,其中：财政拨款收入1220.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1220.93万元,其中：基本支出958.37万元,占78.49%；项目支出262.57万元,占21.51%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1220.93万元。与上年相比,各减少630.47万元,下降34.05%。主要原因是做决算时部门经济分类的调整及减少了基础设施项目建设款及人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1220.93万元,较上年决算数减少630.47万元,下降34.05%。主要原因是做决算时部门经济分类的调整及减少了基础设施项目建设款和人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1220.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.06万元,占63.97%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出86.62万元,占7.09%；卫生健康支出43.35万元,占3.55%；节能环保支出22.00万元,占1.8%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出63.00万元,占5.16%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出224.90万元,占18.42%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.93万元,支出决算为1220.93万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为781.06万元,支出决算为781.06万元,完成年初预算的100.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为86.62万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为43.35万元,支出决算为43.35万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．住房保障支出年初预算数为63.00万元,支出决算为63.00万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为224.90万元,支出决算为224.90万元,完成年初预算的100.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.37万元。其中：

人员经费874.51万元,较上年决算数减少54.06万元,下降5.82%,主要原因是做决算时部门经济分类的调整及人员经费减少主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少。

公用经费83.86万元,较上年决算数减少74.0万元,下降46.88%主要原因是做决算时部门经济分类的调整。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中，较上年决算数减少3.89万元,下降100.0%,主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中，较上年决算数减少3.89万元,下降100.0%,主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中，较上年决算数减少3.89万元,下降100.0%,主要原因是做决算部门经济分类调整时未作出明细分类，统筹到了机关运行经费中。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少74.0万元,下降46.88%,主要原因是做决算时部门经济分类的调整及人员经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1220.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价结果情况来看，我乡在本年度的预算执行当中通过加强预算收支执行管理，不断健全内部管理制度，各项支出的绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我乡在2023年度部门决算中反映的术布乡部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分，全年预算数为1220.93万元，全年执行数为1220.93万元，完成预算100%。

绩效目标自评表

（2023年度）

单位名称

临潭县术布乡人民政府

联系人

包永平

联系电话

13909412843

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1220.93

100

其中：本年财政拨款

1220.93

100

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

按财政预算完成本年度各项预算支出

基本按财政预算完成了本年度各项预算支出，对部分预算书进行了调整

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

＞=95%

=100%

“三公经费”控制率

<=100%

=100%

结转结余变动率

<=0%

=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

=100%

资金使用规范性

规范

=100%

采购管理

政府采购规范性

规范

=100%

资产管理

资产管理规范性

规范

=100%

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

=100%

履职效果

部门履职目标

采购办公用品数量

＞=12次

=15

采购办公用品合格率

=100%

采购办公用品及时性

及时

=95%

购置取暖煤数量

＞=2次

购置取暖煤合格率

=100%

购置取暖煤及时性

及时

=98%

发放工资福利人数

＞=59人

=100%

发放工资福利准确率

=100%

发放工资福利及时性

及时

=100%

部门效果目标

办公效率提升性

提升

=98%

办公环境提升性

提升

=98%

提升团队协作率

提升

=100%

服务对象满意度

单位工作人员满意度

＞=90%

=100%

社会影响

违法违纪情况

=0起

=100%

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

=100%

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

=100%

档案管理

档案管理机制完善性

完善

=100%

合计

100

优秀

三、部门绩效评价结果

2023年我乡通过绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

术布乡人民政府

关于2023年财政资金支出绩效评价的报告

县财政局：

为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（潭财发〔2023〕76号），结合实际，我乡积极组织实施绩效评价工作，现将我乡2023年整体支出绩效评价汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况;

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

部门组织及管理;

2023年度部门决算我乡为为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

人员有行政机关人员20人，机关工勤人员1人；事业编制人员38人；离退休人员11人；公益性岗位人员2人；遗属3人。变动的主要原因是人员调动。

绩效目标：促进我乡进一步规范管理，保障资金安全，提高资金使用效益，使资金最大限度的发挥作用。

二、财政资金收支情况

（一）本年度财政收入预、决算情况：

2023年乡本级财政公共预算财政拨款收入1220.93万元。当年收入支出预算执行基本情况，年初预算一般公共服务支出781.06万元，社会保障和就业支出86.62万元，卫生健康支出43.35万元，农村环境保护支出22万元，住房保障支出63万元，其他支出224.9万元。

部门整体支出完成情况：2023年度财政拨款收入1220.93万元，按经济分类支出：工资福利支出849.76万元，商品和服务支出120.28万元，对个人和家庭的补助支出26万元，资本性支出224.9万元。按功能分类支出：一般公共服务支出781.06万元，社会保障和就业支出86.62万元，卫生健康支出43.35万元，节能环保支出22万元，住房保障支出63万元。其他支出224.9万元。

三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督对各项资金的管理、经费收支审批等均做了眀确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各顼经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副职领导分管财务，日常经费开支由分管财务的领导直接把关签批，大额支出经党委会议研究通过后支付。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行相关程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、评价结论与绩效分析

（一）评价结论;

2023年我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（二）绩效分析;

我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题;

根据评价结果，发现我乡在财政绩效管理方面还主要存在以下方面问题：

1、预算编制工作不完善。预算编制不够明确和细化，使预算安排与资金实际支付不匹配，预算调整金额较大，预算编制的合理性需要提高。

2、财政专项资金时效性与实效性欠佳。资金执行进度方面，存在滞后现象；规章制度建设修订不完善，导致资金使用受较大限制，执行较慢，很大程度上影响资金发挥效益。

改进举措

1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。及时修订完善制度建设，做好政策保障，切实做到预算执行有法可依、有章可循。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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