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2023年度临潭县术布乡中心小学部门决算

时间：2024-10-14 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县术布乡中心小学负责术布乡学前和小学教。2023

年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员41人，退休人员10人；行政编制0人，事业编制22人；为财政全额拨款事业单位。

二、机构设置

临潭县术布乡中心小学坐落在临潭县术布乡，始建于1943年，后经几番改制，现中心小学为一所六年制寄宿小学，下辖一所六年制村学，一所四年制村学，三所早教点，二所校管幼儿园。服务于术布乡术布村、鹿儿台村、牙关村、亦子多村、扎乍村、普藏什村、古战山村等7个行政村的小学和学前教育教学工作。2023年末有在校小学生138人，在园幼儿66人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,130,293.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	6,635,803.41
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	789,658.11
	9		九、卫生健康支出	40	357,081.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	477,874.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	196.12
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,130,293.47	本年支出合计	58	8,260,612.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	179,327.23	年末结转和结余	60	49,007.74
	30			61
总计	31	8,309,620.70	总计	62	8,309,620.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,130,293.47	8,130,293.47	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	617,924.84	617,924.84	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4,522,432.40	4,522,432.40	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,284,096.81	1,284,096.81	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	107,520.00	107,520.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	199,404.40	199,404.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,837.39	512,837.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,818.02	46,818.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	30,598.30	30,598.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	216,756.53	216,756.53	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	111,078.78	111,078.78	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,952.00	2,952.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	477,874.00	477,874.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,260,612.96	8,260,612.96
2050201	学前教育	627,157.18	627,157.18
2050202	小学教育	4,604,032.40	4,604,032.40
2050299	其他普通教育支出	1,294,003.65	1,294,003.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	110,610.18	110,610.18
2080502	事业单位离退休	199,404.40	199,404.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,837.39	512,837.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,818.02	46,818.02
2089999	其他社会保障和就业支出	30,598.30	30,598.30
2101102	事业单位医疗	243,050.54	243,050.54
2101103	公务员医疗补助	111,078.78	111,078.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,952.00	2,952.00
2210201	住房公积金	477,874.00	477,874.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	196.12	196.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,130,293.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	6,635,803.41	6,635,803.41
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	789,658.11	789,658.11
	9		九、卫生健康支出	41	357,081.32	357,081.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	477,874.00	477,874.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	196.12		196.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,130,293.47	本年支出合计	59	8,260,612.96	8,260,416.84	196.12
年初财政拨款结转和结余	28	179,327.23	年末财政拨款结转和结余	60	49,007.74	49,007.74	0
一般公共预算财政拨款	29	179,131.11		61
政府性基金预算财政拨款	30	196.12		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,309,620.70	总计	64	8,309,620.70	8,309,424.58	196.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,260,416.84	8,260,416.84
2050201	学前教育	627,157.18	627,157.18
2050202	小学教育	4,604,032.40	4,604,032.40
2050299	其他普通教育支出	1,294,003.65	1,294,003.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	110,610.18	110,610.18
2080502	事业单位离退休	199,404.40	199,404.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,837.39	512,837.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,818.02	46,818.02
2089999	其他社会保障和就业支出	30,598.30	30,598.30
2101102	事业单位医疗	243,050.54	243,050.54
2101103	公务员医疗补助	111,078.78	111,078.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,952.00	2,952.00
2210201	住房公积金	477,874.00	477,874.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,527,733.93	302	商品和服务支出	617,329.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,927,559.97	30201	办公费	440,508.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,949,661.93	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	880,977.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	229,738.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512,837.39	30206	电费	18,071.18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	46,818.02	30207	邮电费	12,035.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	243,050.54	30208	取暖费	35,788.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	111,078.78	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	30,598.30	30211	差旅费	3,268.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	477,874.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	2,952.00	30213	维修（护）费	86,625.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	114,588.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,115,353.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21,034.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	180,204.40	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	935,148.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		7,643,087.16	公用经费合计					617,329.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.12		196.12	196.12		0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	196.12		196.12	196.12		0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为830.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.25万元,下降1.8%,主要原因是2022年度教职工发放了绩效考核奖金和平安建设奖金，2023年相关奖金有所减少，所以2023年度总收入支出相应的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计813.03万元,其中：财政拨款收入813.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计826.06万元,其中：基本支出826.06万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为830.96万元。与上年相比,各减少28.25万元,下降1.8%。主要原因是2022年度教职工发放了绩效考核奖金和平安建设奖金，2023年相关奖金有所减少，所以2023年度总收入支出相应的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出826.04万元,较上年决算数增加8.56万元,增长0.89%。主要原因是职工工资增长和各项经费拨款标准有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出826.04万元，主要用于以下方面：教育支出663.58万元,占80.33%；社会保障和就业支出78.97万元,占9.56%；卫生健康支出35.71万元,占4.32%；住房保障支出47.79万元,占5.79%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.04万元,支出决算为826.04万元,完成年初预算的100.0%。

1．教育支出年初预算数为663.58万元,支出决算为663.58万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.97万元,支出决算为78.97万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为35.71万元,支出决算为35.71万元,完成年初预算的100.0%.

4．住房保障支出年初预算数为47.79万元,支出决算为47.79万元,完成年初预算的100.0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.04万元。其中：人员经费764.31万元,较上年决算数增加35.88万元,增长2.13%,主要原因是人员经费中人员工资有所增长，社保缴费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费61.73万元,较上年决算数减少2.33万元,下降10.72%,主要原因是学生数有所减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.02万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于乡村学校少年宫的运转和办公消耗用品的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位实际无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评表

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	已完成支付
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	已完成支付
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	已完成支付
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	已完成支付
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	已完成支付
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	已完成支付
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	已完成支付
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	已完成支付
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	已完成支付
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	已完成支付
履职效果	部门履职目标	人员工资发放保障率	=100%	100	%	10	100.00%	10	已完成支付
	部门履职目标	办学条件提升性	提升	100%-80%(含)		10	100	9	已完成支付
	部门效果目标	办公消耗用品购置合格率	=100%	100	%	10	100.00%	10	已完成支付
	部门效果目标	教学质量提升性	提升	100%-80%(含)		10	100	9	已完成支付
	社会影响	政策应用率	>=90%	90	%	10	100.00%	10	已完成支付
	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	已完成支付
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	已完成支付
能力建设	长效管理	办公效率提升率	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	已完成支付
	人力资源建设	人事档案保密性	保密	100%-80%(含)		3.33	100	3	已完成支付
	档案管理	档案管理覆盖率	>=95%	95	%	3.34	100.00%	3.34	已完成支付

总分						100		95.59
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2023年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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