2023年度临潭县司法局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。
二、机构设置
司法局内设办公室、依法治县办公室、法制办公室基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,262,659.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
11,864,511.14 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
8,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
888,273.12 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
569,639.77 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
940,235.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,270,659.03 |
本年支出合计 |
58 |
14,262,659.03 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1,292.02 |
年末结转和结余 |
60 |
9,292.02 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
14,271,951.05 |
总计 |
62 |
14,271,951.05 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
14,270,659.03 |
14,262,659.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
193,179.12 |
193,179.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
940,235.00 |
940,235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
192,146.08 |
192,146.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
184,314.57 |
184,314.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
197,757.50 |
197,757.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
679,392.64 |
679,392.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
10,656,122.64 |
10,656,122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040603 |
机关服务 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
36,942.00 |
36,942.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
117,152.50 |
117,152.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040605 |
普法宣传 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,122.98 |
11,122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
1,004,294.00 |
1,004,294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
14,262,659.03 |
13,054,270.53 |
1,208,388.50 |
0.00 |
|
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
940,235.00 |
940,235.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
184,314.57 |
184,314.57 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
192,146.08 |
192,146.08 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
193,179.12 |
193,179.12 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
197,757.50 |
197,757.50 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
679,392.64 |
679,392.64 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
117,152.50 |
|
117,152.50 |
0.00 |
|
0.00 |
2040607 |
公共法律服务 |
36,942.00 |
|
36,942.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2040605 |
普法宣传 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2040601 |
行政运行 |
10,656,122.64 |
10,656,122.64 |
|
0.00 |
|
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
1,004,294.00 |
|
1,004,294.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,122.98 |
11,122.98 |
|
0.00 |
|
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,262,659.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
11,864,511.14 |
11,864,511.14 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
888,273.12 |
888,273.12 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
569,639.77 |
569,639.77 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
940,235.00 |
940,235.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,262,659.03 |
本年支出合计 |
59 |
14,262,659.03 |
14,262,659.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,262,659.03 |
总计 |
64 |
14,262,659.03 |
14,262,659.03 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
14,262,659.03 |
13,054,270.53 |
1,208,388.50 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
193,179.12 |
193,179.12 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
192,146.08 |
192,146.08 |
|
2210201 |
住房公积金 |
940,235.00 |
940,235.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
184,314.57 |
184,314.57 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
679,392.64 |
679,392.64 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
197,757.50 |
197,757.50 |
|
2040601 |
行政运行 |
10,656,122.64 |
10,656,122.64 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1,004,294.00 |
|
1,004,294.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
117,152.50 |
|
117,152.50 |
2040607 |
公共法律服务 |
36,942.00 |
|
36,942.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11,122.98 |
11,122.98 |
|
2040605 |
普法宣传 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,860,649.89 |
302 |
商品和服务支出 |
992,383.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3,594,314.68 |
30201 |
办公费 |
402,088.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,812,483.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2,118,141.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
135,320.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
679,392.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
376,460.65 |
30208 |
取暖费 |
43,310.61 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
193,179.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,122.98 |
30211 |
差旅费 |
35,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
940,235.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
201,237.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
197,757.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3,480.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
80,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3,000.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
297,300.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
131,684.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
12,061,887.39 |
公用经费合计 |
992,383.14 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
47,144.81 |
0.00 |
47,144.81 |
0.00 |
47,144.81 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1427.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.60万元,下降3.94%,主要原因是人员调动（调出人员）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1427.07万元,其中：财政拨款收入1426.27万元,占99.94%；；其他收入0.80万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1426.27万元,其中：基本支出1305.43万元,占91.53%；项目支出120.84万元,占8.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1426.27万元。与上年相比,各减少58.97万元,下降3.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.27万元,较上年决算数减少58.97万元,下降3.97%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1426.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出1186.45万元,占83.19%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出88.83万元,占6.23%；卫生健康支出56.96万元,占3.99%；住房保障支出94.02万元,占6.59%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.01万元,支出决算为1426.27万元,完成年初预算的100.02%。其中： 1.公共安全支出：年初预算数为1062.61万元,支出决算为1186.45万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费及公用经费、人员经费增加。 2社会保障和就业支出：年初预算数为191.24万元,支出决算为88.83万元,完成年初预算的46.45%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数。 3.卫生健康支出：年初预算数为88.93万元,支出决算为56.96万元,完成年初预算的64.05%。 4.住房保障支出：年初预算数为83.23万元,支出决算为94.02万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是公积金增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.43万元。其中：人员经费1206.19万元,较上年决算数减少104.54万元,下降7.98%,主要原因是人员调动频繁。公用经费99.24万元,较上年决算数增加43.94万元,增长79.46%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.71万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数减少5.52万元,下降94.84%,主要原因是经费有所减少。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为4.71万元,支出决算为0.30万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费：全年预算数为4.71万元,支出决算为0.30万元。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出99.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、购置办公设备等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.95万元。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计79.45万元,其中：政府采购货物支出79.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额79.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出1426万元。天津援建项目预算支出50万元，中央政法转移支付项目资金103万元。从评价情况来看，我局紧密结合司法行政工作职能和年度重点任务，精心设定各项支出的绩效目标。对于法律援助服务，明确提出要为困难群众提供优质高效的法律援助，确保法律援助案件的胜诉率达到75%以上，同时提高受援群众的满意度至95%。在法治宣传方面，确定了举办不同主题的宣传活动，，切实提升公众对法律知识的知晓率。 绩效自评结果 我局财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。本次绩效自评围绕司法局的各项职能工作和预算执行情况展开，涵盖了法律援助、法治宣传、人民调解、社区矫正等主要业务领域。通过对目标完成情况、资金使用效益、服务对象满意度等方面进行综合评估，以客观反映司法局的工作绩效。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
甘公网安备 62302102000103号
网站标识码：6230210001 网站地图 
