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2023年度临潭县洮滨镇人民政府部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县洮滨镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

机构情况：临潭县洮滨镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，镇村振兴工作站）构成。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为2397.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加250.52万元,增长11.67%,主要原因是本年度基建项目增加。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计2394.09万元,其中：财政拨款收入2394.09万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计2394.09万元,其中：基本支出1101.93万元,占46.03%；项目支出1292.16万元,占53.97%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为2397.84万元。与上年相比,各增加250.53万元,增长11.67%。主要原因是本年度基建项目增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.59万元,较上年决算数增加250.08万元,增长11.67%。主要原因是本年度基建项目增加。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.25万元,占39.41%；社会保障和就业支出129.63万元,占5.42%；卫生健康支出48.30万元,占2.02%；节能环保支出22.00万元,占0.92%；农林水支出13.26万元,占0.55%；住房保障支出71.15万元,占2.97%；其他支出1166.00万元,占48.71%。

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1830.87万元,支出决算为2393.59万元,完成年初预算的130.74%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为895.77万元,支出决算为943.25万元,完成年初预算的105.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加

    2．社会保障和就业支出年初预算数为755.81万元,支出决算为129.63万元,完成年初预算的17.15%,,决算数小于预算数的主要原因调整社保缴纳基数，社会保障开支减少。

    3．卫生健康支出年初预算数为59.42万元,支出决算为48.30万元,完成年初预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应卫生健康支出随之减少。

    4．节能环保支出年初预算数为17.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的129.41%,决算数大于预算数的主要原因环境增加镇级环境卫生经费5万元。

    5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加农林水支出13.26万元。

    6．住房保障支出年初预算数为102.87万元,支出决算为71.15万元,完成年初预算的69.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应住房保障支出随之减少。

    7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1166.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度存在环境卫生整治及小康村建设支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.93万元。其中：

    人员经费1027.55万元,较上年决算数减少54.21万元,下降5.01%,主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应人员经费出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费74.38万元,较上年决算数减少75.37万元,下降50.33%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.50万元,主要用于退休人员补助化支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.70万元,支出决算为2.70万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数减少3.28万元,下降54.88%,主要原因是车辆维修费减少。

  4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元,支出决算为2.70万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数减少3.28万元,下降54.88%,主要原因是车辆维修费减少。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    公务用车运行维护费全年预算数为2.70万元,支出决算为2.70万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支,较上年决算数减少3.28万元,下降54.88%,主要原因是车辆维修费减少。

  5. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  6. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出74.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少75.37万元,下降50.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、劳务费支出。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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